Nákup

Jadrom modulu Nákup/Zásobovanie je databáza Objednávok vydaných, z ktorých je možné následne odvodiť Faktúry prijaté, Potvrdenie dodaniaa Príjemky tovaru na sklad automatickým prevedením údajov do týchto dokladov.

Obr.: Stromové menu modulu Nákup

Všetky aktivity v module Nákup vychádzajú z databázy objednávok. Objednávky vydané majú v programe K2 dvojitý význam:

• Evidencia dodávateľských objednávok.
• Sledovanie jedného obchodného prípadu nákupu - objednávka, fakturácia, príjem tovaru.

Spôsoby priebehu nákupného prípadu:

• Vystavíme objednávku a odošleme ju dodávateľovi. Neskôr obdržíme faktúru, pričom očakávame, že ku faktúre príde tiež ešte objednaný tovar, na ktorý bude neskôr vystavená príjemka. V tomto prípade vystavíme objednávku bez ostatných dokladov a po obdržaní ostatných dokladov ich zavedieme niektorým z nižšie uvedených spôsobov.
• Obdržíme faktúru bez toho, aby bola dopredu vystavená objednávka. Pri príjme tovaru na sklad požadujeme, aby bolo zrejmé, že tento tovar sa vzťahuje ku rovnakému tovaru ako je uvedené na prijatej faktúre (chceme zviazať príjemku s prijatou faktúrou). V tomto prípade vytvoríme prijatú faktúru zároveň s objednávkou a po obdržaní tovaru zavedieme príjemku z tejto objednávky niektorým z nižšie uvedených spôsobov.
• Obdržíme faktúru napr. za služby. Objednávka nebola dopredu vystavená, príjem na sklad nebude vykonaný. V tomto prípade pokladáme faktúru za voľný doklad a nepotrebujeme dodatočne obstarať žiadne doklady zviazané s touto faktúrou, teda nepotrebujeme ani vystavovať objednávku.

V prvom a druhom prípade budeme teda využívať objednávky, zatiaľ čo v treťom prípade nie.