Typ daně

Typ daně faktury - výběr z tabulky Typy daní.

Typ plánu

Pčednastavení typu plánu pro doklady. Bližší popis v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Typ plánu).

Párovací symbol

Párovací symbol objednávky vydané.

Dvojí potvrzování příjemek

Je-li volba aktivována, příjemky se potvrzují dvakrát. První potvrzení provede fyzický přípis zboží do skladové evidence (pole "CFPrip"- Přijato), avšak není možné s ním ještě disponovat. Doklad po prvním potvrzení je indikován ikonou . Teprve druhé potvrzení příjemky provede příjem do volné dispozice na sklad. Z účetního hlediska je u příjemek tedy rozhodující datum prvního potvrzení.

Při uložení dosadit šarže a umístění do výdejů

Zapnuto - při uložení příjemky se doplní automaticky šarže metodou FIFO do všech výdejních položek, které mají evidenci šarží a šarže u nich není zadána. K2 vyhodnocuje pořadí šarží pro výdej dle metody FIFO na základě zkratky šarže, která je standardně tvořena datem vytvoření šarže a pořadovým číslem v rámci data. Dosazování platí taktéž pro umístění. Automaticky se dosazují pouze umístění s aktivovanou volbou Automatický výdej a to v pořadí dle zkratky umístění.

Vypnuto - uživatel musí při výdeji šarži a umístění doplnit sám. Může přitom využít automatické doplnění (stejně jako by byla tato volba aktivována) klávesami Ctrl+F6 (na 2. straně příjemky ve stavu Změna).

Sklad

Přednastavení skladu pro příjemky.

Zóna

Přednastavení zóny skladu pro příjemky. Obsah nabídky je filtrován dle nastaveného skladu.

Kontace zálohy

Kontace zálohy - výběr z tabulky Souvztažnosti.

Účet MD zálohy

Účet netta zálohy - výběr z tabulky Účetní rozvrh.

Účet D zálohy

Účet brutta zálohy - výběr z tabulky Účetní rozvrh.

Konstantní symbol

Konstantní symbol, který se bude automaticky dosazovat do přijatých faktur pro danou knihu nákupu.

Kniha zálohy

Kniha, ve které se vytvoří záloha k objednávce. Do nové zálohy se vloží hodnoty (kontace, účty, typ daně...) na základě nastavení knihy uvedené v tomto poli.

Pokud je pole prázdné, záloha se vytvoří ve stejné knize jako objednávka.

Typ daně zálohy

Typ daně zálohy - výběr z tabulky Typy daní. Tento typ daně se předvyplní do zálohy, pokud není zapnut parametr Typ daně u záloh z objednávky.

Typ daně u záloh z objednávky

Přednastavení typu daně u záloh při vytváření zálohy z objednávky. Je-li volba zatržena, předvyplní se typ daně na záloze z objednávky. Není-li volba zatržena, předvyplní se typ daně na záloze z knih nákupu.

Při potvrzení objednávky vydané potvrdit také podřízené potvrzení dodání

Volba umožní při potvrzení Objednávky automaticky potvrdit i vyjmenované podřízené doklady. Pokud se potvrzení nezdaří (např. uživatel nemá právo), tak program zobrazí hlášení, že hlavička obsahuje nepotvrzený doklad.

Středisko

Přednastavení střediska pro doklady.

Kontace faktury

Kontace faktury - výběr z tabulky Souvztažnosti.

Kontace příjemky

Kontace příjemky - výběr z tabulky Souvztažnosti.

Účet

Závazkový účet pro zaúčtování faktur přijatých. Výběr z knihy Účetní rozvrh. Je-li účet zadán, dosazuje se do pole Účet ve faktuře přijaté.

Kódy

Implicitně dosazuje do zadaných polí vybrané kódy.

Zaúčtovat nevyrovnané saldo

Umožní zaúčtovat doklad nákupu, u něhož existuje nenulový rozdíl mezi celkovou částkou na dokladu a účtovanou částkou.

Ignoruj ceny příjmu

Přednastavení volby pro příjemky.

Je-li volba na příjemce aktivována, pak se skutečná cena příjmu ignoruje a příjmy se ocení jako výdej (dle metody oceňování příslušného skladu).

Spotřební daň - faktura

Zatržením pole zajistíme, že každá nová faktura vytvořená v této knize bude mít zatrženo pole Spotřební daň.

DIČ vlastní firmy

DIČ zadané v tomto poli se automaticky zobrazí u údajů vlastní firmy na sestavách vytištěných nad doklady z této knihy. Pole vyplníme pouze v případě, že máme registraci k DIČ i v jiném státě, a v této knize vystavujeme doklady spadající do přiznání k DPH tohoto jiného státu.