Číslo procesu: CIS004

Id. číslo skriptu: FCIS004

Soubor: AnonymizeCustomer.PAS

Popis skriptu: Skript je určený pro výmaz polí, která obsahují osobní údaje v modulu Dodavatelé/Odběratelé. Skript je spustitelný pouze ve stavu kontejner.
Do parametrů je možné si nastavit, která pole se mají vymazat.

Adresa ve stromu:

Abbr 1 - ne

Ano - vymaže hodnotu v poli Zkratka 1

Abbr 2 - ne

Ano - vymaže hodnotu v poli Zkratka 2

Company - ne

Ano - vymaže hodnotu v poli Firma

Addresses - ne

Ano - vymaže hodnoty v polích určených pro zadání Adresy

BusinessID - ne

Ano - vymaže hodnotu v poli IČO

TaxID - ne

Ano - vymaže hodnotu v poli DIČ

EAddress - ne

Ano - vymaže hodnoty v polích pro Elektronické adresy

Banks - ne

Ano - vymaže hodnoty v záložce Banky

ContactPerson -ne

Ano - vymaže pole Kontaktních osob

DeleteNotes - ne

Ano - vymaže záznamy v záložce poznámky

ActivityType

Vymaže požadovaný typ aktivity

ActivityAll - ne

Ano - vymaže celý strom aktivit

PraSk

Přidá právo na záznam

CommentType

Ano - přidá nadefinovaný typ komentáře k automaticky vytvořenému komentáři

All - ne

Ano - nastaví všechny parametry typu boolean na ano

Číslo procesu: ZAK011

Id. číslo skriptu: FZAK044

Soubor: FAV_FacultativeCompensation.PAS

Popis skriptu: Export faktur vydaných do *.CSV souboru pro předání dat do centrální evidence náhradního plnění. VYužjí dodavatele náhradního plnění.

Tento skript vytvoří filtr faktur vydaných dle těchto podmínek:

- doklad, kde je alespoň jedna položka prodeje s příznakem "Režim náhradního plnění"

- doklad je plně zaplacen

- datum zaplaceni je v intervalu od-do (předvyplněn předchozí měsíc)

Definice filtru je zobrazena uživateli a je možno ji před exportem libovolně upravit. Skript poté provede export dokladů dle podmínek filtru do *. CSV souboru.

Adresa ve stromu:

PathForExport

Nastavení cesty pro export souboru.

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu:

Soubor: SUB_F_ContractBlocking.PAS

Popis skriptu: Slouží pro blokování položek prodeje na požadovaný kód zakázky.

Adresa ve stromu:

Bez parametrů.

Tlačítko aktualizace

Přepočítá všechny aktualizace.

Zaškrtávací pole Kód zakázky

Pokud je zapnuté, filtruje daný kód zakázky.

Kód zakázky

Pokud je podokno spuštěno nad položkou zakázky, načte se kód zakázky položky.

Disp., Zad., Rezerv., Objedn. (zelenou barvou)

Obsahuje informace k vybranému kódu zakázky

Chybí (červenou barvou)

Zobrazeno pouze v případě, kdy je nedostatečné pokrytí požadované položky na příslušný kód zakázky.

Tlačítko Objednej

Vytvoří objednávky vydané podle záznamů v tabulce Rezervačních listů, které jsou označeny žlutou hvězdičkou a to tak, že zavolá standardní skript Vytvoření objednávek pro poptávané množství.

Tlačítka žlutých hvězdiček

Označí Rezervační listy, podle kterých chceme vytvořit Objednávku vydanou.

Číslo procesu: ZAK011

Id. číslo skriptu: FZAK040

Soubor: EDI_PRICATexp.PAS

Popis skriptu: Skript umožňuje exportovat informace z knihy Zboží. Tyto informace jsou určeny pro jejich výměnu mezi odběratelem a dodavatelem prostřednictvím elektronické komunikace - EDI. Výstupem skriptu je "*.xml" soubor, tzv. zpráva "PriCat". Zpráva "PriCat" exportuje zboží s jeho katalogovými cenami a s cenami, které jsou určeny konkrétnímu odběrateli (příjemci) ve strukturované podobě vhodné k automatickému zpracování.

Adresa ve stromu:

NoInteractive - Ne

Ne - formuláře pro zadání/změnu údajů pro zprávu "PriCat" se zobrazí, Ano - formuláře se nezobrazí. Ve formulářích lze zadat dodavatele, příjemce, lze měnit/doplňovat vybrané pole zboží.

Receiver - 0

Zde se zapisuje ID zákazníka z knihy Dod./Odb., pokud chceme, aby se předvyplňoval při exportu zprávy "PriCat" jako Příjemce.

RequiredFields - Ano

Ano - po exportu se zobrazuje hláška, že nejsou vyplněna všechna povinná pole. Vytvoří se soubor, který bude obsahovat pole, které je třeba vyplnit; Ne - hláška se nezobrazí.

Supplier - 0

Zde se zapisuje ID zákazníka z knihy Dod./Odb., pokud chceme, aby se předvyplňoval při exportu zprávy "PriCat" jako Dodavatel.

XmlFile - C:\K2Xml\

Místo, kde se zpráva "*.xml" uloží na disk. Pokud adresář neexistuje, při ukládání "*.xml" zprávy se zobrazí dialogové okno, kde můžeme zvolit, zda chceme adresář vytvořit, pokud nechceme, zobrazí se dialogové okno pro vybrání cesty pro uložení souboru.

Číslo dokumentu

Vyplní se číslo dokumentu zprávy "PriCat" ve formátu "rrmmdd_pořadové číslo" zprávy poslané tento den.

Typ dokumentu

Předvyplněno: "9" - ceny a logistika. Další možnosti: "24E" - logistika, "25E" - ceny.

Funkce dokumentu

Předvyplněno: "9" - originál.

Datum vystavení

Předvyplněno aktuální datum exportu.

Číslo předchozího dokumentu

Číslo zprávy PriCat, která byla exportována naposledy.

Datum vytvoření předch. dokumentu

Předvyplňuje se datum zprávy "PriCat", která byla exportována naposledy.

Platnost dokumentu od

Platnost zprávy "PriCat" od.

Platnost dokumentu do

Platnost zprávy "PriCat" do.

Měna

Měna příjemce uvedená v knize Dod./Odb. v poli Měna.

Číslo řádku

Číslo řádku položky zboží.

Typ akce

"1" - zboží se exportuje pro vybraného příjemce poprvé; "2" - zboží je smazáno (zneplatněno); "3" - zboží již bylo exportováno a je změněno. (Pokud se exportuje zboží, které je zneplatněno a dosud nebylo exportováno, v položkách exportovaných zboží se neobjeví).

Platnost od

Platnost zboží od. Doplňuje se aktuální datum.

Datum uvolnění položek ke zveř.

Datum uvolnění položek ke zveřejnění, doplňuje se aktuální datum.

Cílový trh

Předvyplňuje se zkratka státu příjemce.

GLN prodejního místa

Předvyplňuje se zkratka státu příjemce a IČO.

Nomenklatura

Předvyplňuje se údaj z pole Nomenklatura z knihy Zboží.

Číslo zboží

Předvyplňuje se Číslo zboží z knihy Zboží.

Název zboží

Název zboží z knihy Zboží.

Stát původu

Stát původu z knihy Zboží.

Značka

Značka zboží z knihy Zboží.

Zkratka 1 (12)

Doporučená zkratka pro pokladní systémy (12 znaků) - z pole Zkratka 1 z knihy Zboží.

Zkratka 2 (20)

Doporučená zkratka pro pokladní systémy (20 znaků) - z pole Zkratka 1 z knihy Zboží.

Šarže

Šarže zboží uvedená v knize Zboží.

Základní jednotka

Zatrženo, pokud je alternativní jednotka označena u zboží jako "Základní".

Spotřebitelská j.
Přepravní j.
Objednací j.
Fakturační j.

Zatrženo, pokud má alternativní jednotka u zboží zatrženou možnost "Implicitní pro prodej".

EAN zboží

Doplní se EAN zboží uvedený u konkrétní měrné jednotky zboží, a to ten, který má zatrženou možnost "EDI". Pokud žádný takový EAN neexistuje, doplní se první, který je pro měrnou jednotku zadán, i pokud nemá zatrženou možnost "EDI".

Typ ceny (katalogová / fakt.)

Zobrazují se dva typy ceny:

• "AAA": katalogová - aktuální cena, vždy za jednu jednotku zboží k dnešnímu datu pro daného odběratele.
• "INV": fakturační - všechny ostatní ceny pro daného odběratele, které jsou platné od dnešního data do budoucna, závislé na množství, datu.

Množstevní základ pro cenu

Hodnota pole Platí od množství z knihy Zboží. Cena uvedená v poli Cena za jednotku platí od množství uvedeného v tomto poli.

Měrná jednotka ceny

Cena uvedená v poli Cena za jednotku platí pro tuto jednotku.

Cena za jednotku

Cena zboží za uvedenou jednotku pro vybraného odběratele.

Datum začátku platnosti ceny

Vyplňuje se implicitně aktuální datum.

Datum konce platnosti ceny

Vyplňuje se implicitně aktuální datum.

Číslo procesu: ZAK011

Id. číslo skriptu: FZAK001

Soubor: EDI.PAS

Popis skriptu: Import/export zpráv pro elektronickou výměnu dat. Bližší popis viz Metodika - Edi.

Adresa ve stromu:

AllowSameOrderNo - Ne

Ano - k číslu objednávky se přidá 001,002...

autoGen - Ne

Ano - vytváření INVRPT zpráv probíhá automaticky.

AutomaticFill - Ano

Ano - automatické plnění vhodnými fakturami, dodacími listy a stavy zásob.

basicRate

Základní sazba DPH. Dle zkratky ZS z číselníku Období a daně. Při exportu dokladu s jinou základní sazbou daně než je implicitní (ZS), je nutné tuto daň parametrem zadat (číselnou hodnotou).

BatchPath

Vstupní dávka pro přípravu dat.

BookOrd_from_delivery_ean - Ano

Kniha pro import zakázek se hledá u CDo nebo CD1.

BuyerEANField

Parametr pro určení pole z karty Dod./Odb., ve kterém je zadán EAN kód, a ze kterého se bude tento kód načítat.

CDoToBuyer - Ano

Ano - kupující je z CDo, jinak CD1.

CDoToDelivery - Ne

Ano - místo dodáni je z CDo, jinak CD1.

CDoToInvoice - Ano

Ano - fakturační místo je z CDo jinak z CD1.

CDoToOrderer - Ano

Ano - objednavatel je z CDo jinak z CD1.

changeCdoCd1 - Ne

Ne - zákazník z buyer_ean patří do CDo; Ano - zákazník z buyer_ean patří do CD1 (pokud CD1 existuje).

ContractCode

Kód zakázky.

CostCentre

Středisko.

CreateBookingNote - Ne

Ano - vytvoří se rezervační list.

DeleteOldLogFiles - Ne

Ano - při každém spuštění skriptu dojde k vymazání všech dříve vytvořených a uložených log souborů (pouze log soubory prodeje).

DeliveryNoteOnInvoice - Ne

Ano - exportuje se číslo dodacího listu na faktuře.

DeliveryTerms

Způsob odběru.

DeliveryTime

Termín dodání.

DisableEANFormatCheck

Potlačení kontroly formátu EANu u zboží.

Edi_Dir - C:\K2EDI\

Cesta k exportovaným a importovaným souborům.

EDITEL_tag_interchange - 0

Údaj v hlavičce XML souboru.

EDITEL_tags - Ne

Ano - v hlavičce přibude údaj EDITEL_tag_interchange.

Export_VarS - Ne

Ano - místo čísla faktury v K2 exportuje variabilní symbol (u faktur).

FillOrderLineNumber - Ne

Ano - plní se element "order_line_number" ve zprávě ORDRSP. Plní se zde hodnota z pole OrigItemZ z položek faktury.

foreign_ex - Ne

Ano - vezme se měna zákazníka.

genTime - 23:59:59

Čas, kdy se spustí vytváření INVRPT zpráv.

GoodsEANField

Parametr pro určení pole z karty zboží, ze kterého se bude načítat kód EAN (např. v případě využití speciálního pole).

idTypeGoods_G - 1

Číslo typu zbožní položky.

idTypeGoods_P - 4

Číslo typu položky - Obal.

impPrefix - 0

Implicitní prefix.

ItemPlaceOfDeliveryFromReleaseNote - Ne

Ano - některá pole se při exportu faktury plní z výdejky; Ne - pole se plní z dodacího listu. Jedná se o pole Číslo dodacího listu, Datum vystavení dodacího listu, Datum dodání a Místo dodání.

MergePackaging - Ne

Ano - zapne funkci sloučení zboží a obalu do jedné položky.

ModeOfTransport

Způsob dopravy.

MyEANCode - 9999999999999

Můj EAN kód.

NoGoodsEANItemsSearch - Ne

Ano - skript ignoruje (při importu i exportu) čárové kódy nastavené na 1. straně karty zboží (v tabulce).

OldAddressFillingLogic - Ano

Ne - exportuje se fakturační a dodací adresa vždy přesně dle nastavení těchto adres v dokladech IS K2. Také při importu se tyto adresy plní dle adres uvedených v importovaném "*.xml" souboru. Pokud nejsou adresy v IS K2 nebo v importovaném souboru uvedeny, neplní se. Pokud je parametr nastaven na hodnotu Ano, logika plnění adres se nemění.

paymentMethod - Převodem

Parametr pro zadání způsobu platby na zakázce.

PoznCiDLV

Typ poznámky v knize, která definuje formát čísla dodacího listu.

PoznCiFAV

Typ poznámky v knize, která definuje formát čísla faktury.

Price4DecPlaces - Ne

Zobrazovat v "*.xml" dokladech ceny na 4 desetinná místa. (Pozn.: Týká se jen dodacích listů).

RadaDok - 10;20

Kniha pro import dokladů.

RadaZak - 10

Kniha pro import zakázek.

reducedRate

Snížená sazba DPH. Dle zkratky SS z číselníku Období a daně. Při exportu dokladu s jinou sníženou sazbou daně než je implicitní (SS), je nutné tuto daň parametrem zadat (číselnou hodnotou).

rounding - Ne

Zaokrouhlení.

RoundQuantity - -3

Parametr pro zaokrouhlení množství na faktuře. Určuje počet číslic pro zaokrouhlení (-3 = 3 desetinná místa).

RozsireniAdresati - Ne

Ano - při vytváření zakázky naplnit rozšířené adresáty.

setEncoding - UTF-16

Kódování "*.xml" zprávy, kódování je třeba nastavit podle příjemce.

showXmlLog - Ano

Parametr pro zobrazení logu po importu a exportu "*.xml" zpráv; Ano - log se zobrazuje.

SloucitPolozkyDLV - Ne

Ano - při načítání dodacích listů se sečtou položky se stejným číslem zboží C_Zbo.

SloucitPolozkyFAV - Ne

Ano - při načítání faktur vydaných se sečtou položky se stejným číslem zboží C_Zbo.

StorehouseEAN

Explicitní EAN kód distribučního skladu dodavatele.

SupplementAbbrBI - OR

Parametr pro zadání zkratky dodatku mandanta se spisovou značkou.

supplier - Ne

Ano - pro vytváření zprávy INVRPT se berou v úvahu pouze zákazníci, kteří jsou dodavateli.

SupplierCode - Ne

Ano - vezme se EAN z pole Kód na dodavatelských cenách na 4. straně karty Zboží.

SuppressUnitControl - Ne

Ano - omezí kontrolu měrné jednotky při importu na EAN (při vypnutém parametru hledá dál podle zkratky jednotky).

UnitDescription - Ne

Ano - při importu objednávky se měrná jednotka dosadí podle popisu EANu. (musí obsahovat zkratku dosazované jednotky, množství se nemění) + export popisu u EANu jako jednotky u faktur a dodacích listů.

UnitsInLanguage - Ne

Ano - Zobrazí zkratku MJ v jazyce, v jakém se EDI spuští. Podmínkou je ale nastavení jazykových překladů v měrných jednotkách.

UseICDPH - Ne

Ano - použije se IČDPH z dodatku mandanta místo DIČ (určeno pro slovenskou verzi).

ZobrazLogCen

Ano - zobrazí se log ceny.

Číslo procesu: ZAK014

Id. číslo skriptu: FZAK036

Súbor: AM_EXPORT.PAS

Popis skriptu: Skript umožní export zostavy do emailu a jej hromadné rozosielanie príjemcom.

Adresa v strome:

DefaultExport - Nie

Áno - pôvodný export; Nie - nový export do emailu.

Export_Abbr

Skratka aktivity. Hodnota sa predvyplní do poľa vo formulári.

Export_AddNoteAfterExport - Nie

Pokiaľ je parameter nastavený na hodnotu "Áno", pridá poznámku o exporte na doklad.

Export_AddressType

Typ aktivity. Hodnota sa predvyplní do poľa vo formulári.

Export_AttachementDocType

Typy dokumentov z 9. strany dokladu, ktoré sa budú exportovať ako prílohy emailu. Jednotlivé typy je nutné oddeliť bodkočiarkou.

Export_AttachementFileName

Text, ktorý sa použije ako názov priloženého súboru k emailu.

V tomto parametri funguje protokol pre nahradzovanie textu hodnotami polí dátového modulu:

- Názov poľa DM je v texte potrebné uviesť v hranatých zátvorkách, napr. [DocumentIdentification]

- Je možné použiť aj väzobné cesty, oddelené bodkočiarkou [CDo;Zkr]

- Dátový modul, z ktorého sa berú polia, závisí na type exportu. V prípade typu exportu „Podľa dokladu“ ide o dátový modul daného dokladu, pre typ exportu „Podľa dodávateľa/odberateľa“ ide o dátový modul daného dod./odb. (TD_Baz)

Ďalej je možné uviesť odkaz na dodatok mandanta, ktorého text sa dosadí:

- Uvádza sa skratka dodatku v percentách, napr. %SkratkaDodatku%

- Text dodatku sa automaticky vezme v správnej jazykovej mutácii

- V texte dodatku môžu byť opäť uvedené názvy dátových polí v [] a budú nahradené ich hodnotou.

Export_AutogenerateSubject - Nie

Áno - vytvorí sa predmet emailu podľa čísla dokladu.

Export_Campaign

Kampaň aktivity. Hodnota sa predvyplní do poľa vo formulári.

Export_Comment

Komentár aktivity. Hodnota sa predvyplní do poľa vo formulári.

Export_CreateAct - Nie

Áno - vytvorí sa aktivita k emailu.

Export_DateFrom - Aktuálny dátum

Dátum od. Hodnota sa predvyplní do poľa vo formulári.

Export_DateTo - Aktuálny dátum

Dátum do. Hodnota sa predvyplní do poľa vo formulári.

Export_Description

Popis aktivity. Hodnota sa predvyplní do poľa vo formulári.

Export_DetailProt - Nie

Áno - zobrazí detailný protokol po odoslaní emailu.

Export_EditAct - Nie

Áno - možnosť editovať aktivity.

Export_EditMail - Nie

V prípade, že je parameter nastavený na "Áno", zaškrtne sa automaticky pole Editovať mail.

Export_EmailFromCust - Áno

Áno - pri exporte používať email zo zákazníka. Nie - email z partnera.

Export_LogoPictureFooter - Footer.wmf

Názov loga firmy pre pätu emailu.

Export_LogoPictureHeader - Header.wmf

Názov loga firmy pre hlavičku emailu.

Export_NoInteractive - Áno

Nie - nezobrazí sa formulár pre export do emailu.

Export_NoteType - 1

Parameter pre voľbu typu poznámky.

Export_Offer

Príležitosť aktivity. Hodnota sa predvyplní do poľa vo formulári.

Export_pdfDirectory

Voľba adresára s exportovanými "*.pdf" súbormi.

Export_PlaceInAFolder

Zložka pre umiestnenie aktivity.

Export_ReferenceDocActivity - Áno

Áno - prevedie odkaz aktivity na 1. stranu dokladu.

Export_ResponsiblePreson

Zodpovedná osoba aktivity. Hodnota sa predvyplní do poľa vo formulári.

Export_SavedExPdf

Áno - uloží "*.pdf" z exportu do emailu.

Export_ShowLogoFooter - Nie

Áno - zobrazí logo v päte emailu.

Export_ShowLogoHeader - Nie

Áno - zobrazí logo v hlavičke emailu.

Export_SubjectOfMail

Parameter pre nastavenie predmetu emailu. Hodnota zadaná v tomto parametri sa vždy doplní do predmetu odosielaného emailu. Text je možné v tomto parametri navoliť tak, aby sa do predmetu emailu automaticky dopĺňali hodnoty z konkrétnych polí zákazníka, prípadne dokladu.

V tomto parametri funguje protokol pre nahradzovanie textu hodnotami polí dátového modulu:

- Názov poľa DM je v texte potrebné uviesť v hranatých zátvorkách, napr. [DocumentIdentification]

- Je možné použiť aj väzobné cesty, oddelené bodkočiarkou [CDo;Zkr]

- Dátový modul, z ktorého sa berú polia, závisí na type exportu. V prípade typu exportu „Podľa dokladu“ ide o dátový modul daného dokladu, pre typ exportu „Podľa dodávateľa/odberateľa“ ide o dátový modul daného dod./odb. (TD_Baz)

Pokiaľ užívateľ chce, aby sa do predmetu emailu doplnila hodnota z poľa zákazníka, je nutné do tohto parametra uviesť presný názov príslušného poľa do hranatých zátvoriek (napr. [ICO]). Typ exportu musí byť nastavený na hodnotu 1 - podľa Dodávateľa/Odberateľa.

Pokiaľ chceme do predmetu emailu generovať hodnotu z poľa dokladu, je nutné nastaviť typ exportu na hodnotu 2 - podľa Dokladu a v parametri Export_SubjectOfMail uviesť názov tohto poľa opäť do hranatých zátvoriek.

Je možné využiť aj väzby jednotlivých polí. Hodnota parametra potom musí byť napr. v tvare [KodZ;Zkr1]. Predmet emailu je možné generovať kombináciou viacerých polí naraz. V tomto prípade musíme do parametra vpísať jednotlivé polia (napr. [ICO] [Mena]).

Export_TexForMail

Parameter pre nastavenie textu emailu.

V tomto parametri funguje protokol pre nahradzovanie textu hodnotami polí dátového modulu:

- Názov poľa DM je v texte potrebné uviesť v hranatých zátvorkách, napr. [DocumentIdentification]

- Je možné použiť aj väzobné cesty, oddelené bodkočiarkou [CDo;Zkr]

- Dátový modul, z ktorého sa berú polia, závisí na type exportu. V prípade typu exportu „Podľa dokladu“ ide o dátový modul daného dokladu, pre typ exportu „Podľa dodávateľa/odberateľa“ ide o dátový modul daného dod./odb. (TD_Baz)

Ďalej je možné uviesť odkaz na dodatok mandanta, ktorého text sa dosadí:

- Uvádza sa skratka dodatku v percentách, napr. %SkratkaDodatku%

- Text dodatku sa automaticky vezme v správnej jazykovej mutácii

- V texte dodatku môžu byť opäť uvedené názvy dátových polí v [] a budú nahradené ich hodnotou.

Export_Type

Typ exportu: 1 - podľa Dodávateľa/Odberateľa; 2 - podľa Dokladu.

Export_TypeOfActivity

Typ aktivity. Hodnota sa predvyplní do poľa vo formulári.

Export_ISDOCFormat - Nie

Áno - uskutoční sa export do formátu "ISDOC" nie do "*.pdf". Parameter je možné použiť pri zostave Faktúra vydaná.

Editovať email

Zobrazenie emailu pred odoslaním s možnosťou jeho editácie.

Vytvoriť aktivity

Začiarknutie tejto voľby umožní vytvárať aktivity k príslušným emailom. Sprístupní sa 2. strana, v ktorej je možné zadať základné údaje o aktivite.

Editovať aktivitu

Po každom odoslaní emailu je možné vykonať editáciu prednastavenej aktivity. Pokiaľ odošleme ďalšie emaily automaticky, nie je možné už editovať aktivitu.

Generovať predmet emailu

Pokiaľ je začiarknutá táto voľba, dosadí sa do predmetu emailu číslo exportovaného dokladu. Táto možnosť je funkčná, iba pokiaľ je nastavený typ exportu Podľa Dokladu.

Detailný protokol

Poskytuje informácie nielen o počte odoslaných emailov a vytvorených aktivitách, ale poskytuje tiež informácie, na aké adresy boli emaily odoslané a komu boli vytvorené aktivity. Pokiaľ sú adresy zmenené až vo formulári pošty emailového klienta, táto zmena nebude zaznamenaná v protokole.

Vytvoriť poznámku

Pokiaľ je začiarknutá táto voľba, doplní sa po odoslaní emailu do konkrétneho dokladu poznámka s dátumom odoslania a príjemcom emailu.

Číslo procesu: ZAK015

Id. číslo skriptu: FZAK040

Súbor: FAV_ExportXML.pas

Popis skriptu: Skript umožní export faktúr vydaných do formátu ISDOC, čo je pevne štruktúrovaný "*.XML" súbor. Exportujú sa aj čerpané zálohy.

Adresa v strome:

Path - C:\

Nastavenie cesty, kam sa má vyexportovať súbor(y).

PaymentsInCash

Nastavenie hodnoty pre platbu v hotovosti (oddelené bodkočiarkou).

TransferToAccount

Nastavenie hodnoty pre platbu Prevodom (oddelené bodkočiarkou).

NonTaxedType - N

Skratka typu dane pre typ dane Nezaradiť do priznania.

PaymentsByCheck

Parameter pre určenie spôsobu platby - Platba šekom (oddelené bodkočiarkou).

DocSupplementType - ALL

Typ dokumentov, ktoré budú vyexportované z 9. strany faktúry (v parametri oddelené bodkočiarkou).

OnlyConfirmed - Áno

Parameter určuje, či sa exportujú iba potvrdené faktúry.

PaymentsByCreditCard

Parameter pre určenie spôsobu platby - Platba kartou (oddelené bodkočiarkou).

AccountsBetweenPartners

Parameter pre určenie spôsobu platby - Zaúčtovanie medzi partnermi (oddelené bodkočiarkou).

AlternativeItemDescription - Nie

Áno - do popisu položky sa doplní názov z faktúry.

DeliveryNoteType - 1

Odkaz z položky faktúry: 1 - dodací list, 2 - výdajka.

GenerateOnlyISDOCFile - Nie

Áno - generuje sa iba ISDOC súbor.

PrimarySellersItemIdField

Názov poľa s primárnym identifikátorom položky.

SecondarySellersItemIdField

Názov poľa s druhým identifikátorom položky.

TertiarySellersItemIdField

Názov poľa s tretím identifikátorom položky.

AddNoteToDoc

Po exporte vloží na doklad poznámku o vykonaní exportu.

Číslo procesu: ZAK011

Id. číslo skriptu: FZAK041

Soubor: ExportInvOutToTImport.pas

Popis skriptu: Export faktur do formátu K2I.

Adresa ve stromu:

ExportFilepath

Nastavení cesty pro export souboru.

FieldCustomerAbbr

Parametr pro nastavení pole, ze kterého se bude exportovat zkratka dodavatele.

FieldGoodsAbbr

Parametr pro nastavení pole, ze kterého se bude exportovat zkratka zboží.

Číslo procesu: EXP013

Id. číslo skriptu: FEXP016

Soubor: ContractFilterByItems.PAS

Popis skriptu: Filtruje zakázky podle existence podřízených dokladů nebo podle zboží v položkách.

Adresa ve stromu:

[Prodej / Zpracování zakázek] [Zakázky] [Přehledy] - Zakázky dle položek na podř. dokladech

[Prodej / Zpracování zakázek] [Zakázky] [Přehledy] - Podřízené doklady na zakázce

CheckContractItems - Ano

Ano - kontroluje se zboží v položkách zakázek; Ne - řeší pouze existenci podřízených dokladů.

DeliveryNoteC - Ano

Zatrhnutí příznaku Potvrzený dodací list na formuláři.

DeliveryNoteU - Ano

Zatrhnutí příznaku Nepotvrzený dodací list na formuláři.

InvoiceC - Ano

Zatrhnutí příznaku Potvrzená faktura na formuláři.

InvoiceU - Ano

Zatrhnutí příznaku Nepotvrzená faktura na formuláři.

ItemAll - Ne

Ano - použít filtr zboží.

ItemDeliveryNotePresent - Ne

Zatrhnutí příznaku Zboží musí být na Dodacím listu na formuláři.

ItemInvoicePresent - Ne

Zatrhnutí příznaku Zboží musí být na Faktuře na formuláři.

ItemJobCardPresent - Ne

Zatrhnutí příznaku Zboží musí být na Průvodce na formuláři.

ItemOrderPresent - Ne

Zatrhnutí příznaku Zboží musí být na Objednávce na formuláři.

ItemReleaseNotePresent - Ne

Zatrhnutí příznaku Zboží musí být na Výdejce na formuláři.

ItemReservingCardPresent - Ne

Zatrhnutí příznaku Zboží musí být na Rezervačním listu na formuláři.

JobCardC - Ano

Zatrhnutí příznaku Potvrzená průvodka na formuláři.

JobCardU - Ano

Zatrhnutí příznaku Nepotvrzená průvodka na formuláři.

NoNoGoods - Ne

Zatrhnutí příznaku Nezapočítávat nezbožní položky.

OrderC - Ano

Zatrhnutí příznaku Potvrzená objednávka na formuláři.

OrderU - Ano

Zatrhnutí příznaku Nepotvrzená objednávka na formuláři.

ReleaseNoteC1 - Ano

Zatrhnutí příznaku Výdejka - 1. potvrzení na formuláři.

ReleaseNoteC2 - Ano

Zatrhnutí příznaku Výdejka - 2. potvrzení na formuláři.

ReleaaseNoteU - Ano

Zatrhnutí příznaku Nepotvrzená výdejka na formuláři.

ReservingCardC - Ano

Zatrhnutí příznaku Potvrzený rezervační list na formuláři.

ReservingCardU - Ano

Zatrhnutí příznaku Nepotvrzený rezervační list na formuláři.

Save - Ne

Ano - ukáže uložené komponenty.

UseFilterArticle - Ne

Zatrhnutí příznaku Použít filtr zboží.

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu: FCIS014

Soubor: SetOfficerAbbr.pas

Popis skriptu:

Skript hromadně změní hodnoty v poli Zkratka. Zobrazí se tabulka všech Referentů. Stiskem tlačítka Všichni podle příjmení dojde k naplnění pole Zkratka příjmením referentů. Stiskem tlačítka Všichni podle osobního čísla dojde k naplnění pole Zkratka údajem z pole Osobní číslo.

Adresa ve stromu:

Číslo procesu: SPR006

Id. číslo skriptu: FSPR031

Soubor: SaleBooksBulkChange.pas

Popis skriptu:

Skript umožní hromadně změni nastavení knih prodeje. Uživatel vybere knihu, na které chce změny aplikovat a poté nastaví hodnoty polí, které chce změnit.

Adresa ve stromu:

Číslo procesu: CIS011

Id. číslo skriptu: FCIS010

Soubor: IMBAZ.PAS

Popis skriptu: Skript umožní import Zákazníků z tabulkového procesoru.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Základní data] [Zákazníci] [Funkce zákazníků]

[Nákup / Zásobování] [Základní data] [Dodavatelé] [Funkce dodavatelů]

FindByAbbr1 - Ano

Pokud je parametr nastaven na hodnotu "Ano", hledá skript partnery podle Zkratky 1 pak případně dle názvu; pokud je parametr nastaven na "Ne", vyhledávání partnera probíhá pouze podle "Zkratky 2".

XMLFile - ImportPart.xml

Parametr pro určení názvu "*.xml" souboru, kde je uloženo aktuální nastavení a spárování polí.

Neimportovat duplicitní položky

Importují se pouze firmy, jejichž název firmy není v databázi K2.

Povolit import duplicitních položek

Importují se všechny záznamy bez rozdílu shodností názvů firmy v databázi.

Přepsat duplicitní položky

Importují se všechny záznamy. Záznamy firem, které jsou v databázi, budou změněny, ostatní se založí jako nové.

Pouze přepsat duplicitní položky (neimportovat nové)

Importují se pouze duplicitní položky, tzn. ty záznamy, které jsou už v databázi K2. Tyto záznamy se přepíší.

Import podřízených modulů

Implicitně nastaveno včetně importu podřízených modulů. Pokud je pole zatrženo je možné importovat podřízené moduly tzn. elektronické adresy a poznámky.

Číslo procesu: ZAK001

Id. číslo skriptu: FZAK002

Soubor: CT_ORDER.PAS

Popis skriptu: Skript vytváří do zvláštní knihy prodeje kontrakt, který stanoví smluvený obsah obchodu s odběratelem (zboží, ceny, dodací podmínky, atd.) na vybrané období, a řeší jeho realizaci včetně vytváření dokladů do běžné knihy prodeje.

Adresa ve stromu:

BookContract

Kniha, do které se budou ukládat kontraktační zakázky.

BookDocument

Kniha, do které se budou vytvářet ostré doklady.

History - Ano

Pamatování historie objednaných položek.

Číslo procesu: ZAK006

Id. číslo skriptu: FZAK037

Soubor: SALES_AGREEMENT.PAS

Popis: Skript vyexportuje sestavu Kupní smlouva, soubor uloží na zadané místo a otevře k editaci. Vytvořený soubor je možné parametrem připojit k Zakázce či k Objednávce přijaté. Pokud již nějaká smlouva připojená je, bude nový soubor vytvořen, nebude k dokladu nově vytvořený soubor připojen.

Adresa ve stromu: [Prodej/Zpracování zakázek] [Objednávky přijaté] [Tisk dokladů - seznamy]

NoInteraktiv - Ano

Ano - uloží podle nastavení parametrů. Ne - vyvolá obvyklý formulář pro uložení souborů.

AddFileToPage9 - 0

Přidá vytvořený soubor na 9. stranu dokladů. 0 - na žádný doklad; 1 - na Objednávku přijatou; 2 - na Zakázku.

FileName - kupnismlouva

Název souboru pro neinteraktivní spuštění.

TypeOfDoc - OFO

Typ dokumentu, kde bude soubor přiřazen při uložení na 9. stranu.

SavePath

Cesta pro uložení při neinteraktivním spuštění.

Číslo procesu: CIS004

Id. číslo skriptu: FCRM042

Súbor: ExportPartBaz.pas

Popis skriptu: Skript vytvorí zákazníkov k vybraným partnerom.

Adresa v strome: [Predaj / Spracovanie zákaziek] [Základné dáta] [Zákazníci] [Funkcia zákazníkov] [Partner - Zákazník]

[Nákup / Zásobovanie] [Základné dáta] [Dodávatelia] [Funkcia dodávateľov] [Partner - Dodávateľ]

PravoNaRec - Áno

Pokiaľ je parameter nastavený na hodnotu "Áno", ignoruje záznamy, na ktoré nemá užívateľ právo.

Číslo procesu: CIS009

Id. číslo skriptu: FCIS008

Soubor: ZBO_CENYDATPOKR.PAS

Popis skriptu: Skript se používá v případě, kdy se datumové ceny využívají pro akční ceny s omezenou dobou platnosti (tj. v K2 je vyplněna položka platnost do data). Skript vytvoří novou datumovou cenu platnou po skončení akce a zkopíruje ceny platné před touto akcí. Vytvořen však bude pouze řádek v horní části 5. strany Zboží. Je potřeba pustit přepočet cen zboží, aby se vytvořily i patřičné odběratelské ceny a ceny cenových skupin předdefinované produktovou skupinou.

Adresa ve stromu:

Bez parametrů.

Číslo procesu: ZAK008

Id. číslo skriptu: FZAK035

Soubor: PRODEJKA2_HLAVNI.PAS

Popis skriptu: Nástroj pro jednoduché vedení obchodního případu v prodejnách. Založení prodejního dokladu, výběr zboží, zaplacení, tisk dokladů podstatných při prodeji na prodejně.

Adresa ve stromu:

Zakaznik - 32

Výchozí zákazník.

FormaObjednavky

Forma objednávky.

ZpusobOdberu

Způsob odběru.

ZpusobDopravy

Způsob dopravy.

ZpusobPlatby

Způsob platby.

Stredisko

Středisko.

KodZakazky

Kód zakázky.

Rada - 10

Výběr řady.

Sklad - 2

Číslo skladu, který se nastaví při vytváření nové zakázky.

VyhledavatPodle - 0

Zda budeme vyhledávat podle: 0 - zkratky; 1 - EAN; 2 - názvu.

ZadavanaCenaJeNetto - Ne

Zda je zadávaná cena při vkládání položky netto nebo brutto.

RozpoznatMnozstvi - Ano

Ano - pokud bude stisknuto tlačítko krát, pak se hodnota přesune do množství.

ZobrazovatLookUp - Ano

Ano - pokud zadaná hodnota ve vstupním dialogu nejednoznačně určuje zboží, tak se zobrazí lookup do zboží.

XML - formular.xml

Soubor, do kterého se zapíše nastavení prvku ve formuláři.

Pokladna1 - HL

Každému tlačítku lze přiřadit jinou pokladnu (pokladna 1 - 7), pokud ji nenastavíme, pak se ani nezobrazí.

ZpusobPlatbyPokladna1 - Hotově

Způsob platby.

PosledniPole - xESleva

Název komponenty na panelu pro vkládání.

NevytvaretVydejku - Ne

Ne - nevytvoří výdejku.

NevytvaretRezList - Ne

Ne - nevytvoří rezervační list.

VychoziPokladna - 0

Výchozí pokladna, která má být zvolena pro placení. Číslo znamená index v poli pokladen 0 ... 6.

Vydejka_IgnorujCenyPrijmu - Ne

Ano - na záporné výdejce zapnout příznak Ignoruj ceny příjmu.

PlatbaFakturovat - Převodem

Hodnota z knihy způsob platby.

SestavaParagon - 0

Sestava, která bude tisknutá, pokud vybereme tisk paragonu po platbě.

SestavaFaktura - 0

Sestava, která bude tisknutá, pokud vybereme tisk faktury po platbě.

SestavaPokladniDoklad - 0

Sestava, která bude tisknutá nad každým pokladním dokladem vytvořené faktury.

TiskSestavy - Ne

Ano - pošle sestavu přímo na tiskárnu.

PlatbaHotove - Hotově

Hodnota z knihy způsob platby.

PlatbaKartouTcpIp - Ne

Ano - platba kartou pomocí TCP/IP platebního terminálu.

PlatbaKartouVarSymb - Ne

Ano - Do terminálu bude odeslána i informace o variabilním symbolu faktury. Platí to pouze u nového terminálu komunikujícího přes TCP/IP.

PlatbaVProhlizeni - False

True= tlačítko Platit je funkční i v prohlížení.

Tisk - 0

0 - Faktura; 1 - Paragon (Prodejka).

ZmenaPolozky - Ano

Ano - umožní změnu položky; Ne - neumožní změnu.

ZakazatVypnutí - Ne

Ano - neumožní vypnout skript.

ZakazatToolBar - Ano

Povolí nebo zakáže toolbar.

ZakazVymazuPolozek - Ne

Ano - Zákaz výmazu položek a to včetně nově vložených

NeukladatZakazku - 0

0 - zobrazit dialog na uložení, 1 - pokud vložena aspoň jedna položka, tak provést platbu

BezhotovostniPlatby - převodem

Způsoby plateb pro fakturaci, pokud zákazník nemá nastaveny jeden z těchto způsobů plateb, nebude mu umožněna fakturace.

NahrazovatImplCenSK

Pokud není něco zadáno a nová zakázka se zákazníkem bude mít cenovou skupinu implicitní (číslo cenové skupiny = 0), bude cenová skupina zakázky nahrazena zadanou cenovou skupinou z parametru.

MaximalniCastkaProParagon - 10000

Zákonem daná částka, pro kterou lze tisknout paragon, pokud je částka vyšší, lze tisknout pouze fakturu.

MnozstviPocetDesMist - 2
Lze ovlivnit velikost zobrazení a zadaní množství až na 4 desetinná místa.

Opakovany_Tisk - Ne

Umožní v prohlížení opět vytisknout doklad.

ZakazVyberZakaznika - Ne

Ano - hned po Insertu bude stát na poli EAN.

Platba - 0

0 - hotově, fakturovat do zakázky pokud uživatel zvolí v dialogu s placením Hotově.

DosadSarziDobropis - Ne

Dosadí u dobrop. položky šarži.

Display_Port

Port pro displej. Hodnotou může být např. COM3. Po přidání zboží zobrazí na pokladním displeji jeho aktuální název a cenu. Při zmáčknutí tlačítka Platit zobrazí na pokladním displeji celkovou částku k úhradě.

ShowChangeDue - Ne

Ano - Po zobrazení sestavy se zobrazí hláška s informací, kolik se má vrátit zákazníkovi peněz.

PlatbaKartouPokladna

Pokladna pro platbu kartou

PlatbaKartouComPort - COM1

Název portu platebního terminálu

DocStatusAbbr

Plní se hodnotou (zkratkou) z číselníku Stav (viz např. 1.strana zakázky). Po potvrzení zakázky se hodnota parametru doplní do pole Stav

SlevaProcenta - Ne

Ano - Pole pro procento je zatržené a sleva se uvádí v %., Ne - Sleva se uvádí v částkách.

OdsouhlasitTisk - Ne

Ano - Zobrazí se dotaz zda opravdu tisknout doklad. Podmínkou je nastaveni parametru TiskSestavy (přímý tisk sestav na tiskárně) = Ano.

ConfirmStockDoc - Ano

Ano - Automaticky dojde k potvrzení výdejky. Ne - doklad výdejky se automaticky nepotvrdí.

ShowInsufficientQuantityWarning - Ne

Ano - Pokud se na položku má vložit zboží, na které není dostatečná dispozice, pak na rozdíl od implicitní hodnoty Ne, je na tento problém upozorněno hláškou, kterou musí uživatel potvrdit.

Ne - na nedostatečnou dispozici je upozorněno červeným lemováním pole s množstvím.

Číslo procesu: ZAK008

Id. číslo skriptu: FZAK041

Soubor: PRODEJKA2_KURZY.PAS

Popis skriptu: Skript pro nastavení kurzu platby cizí měnou. Zde se nastavuje pokladna, pro kterou kurz platí, a datum, od kdy je platný.

Adresa ve stromu:

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu: FCRM022

Soubor: ZAKTOCONTRACTS.PAS

Popis skriptu: Skript vytvoří kontrakt podle zkratky nabídky. Projde všechny aktivity typu OFO nabídky. Z aktivit z 9. strany zjistí připojené zakázky a vloží je do kontraktu.

Adresa ve stromu:

Bez parametrů.

Číslo procesu: EXP005

Id. číslo skriptu: FEXP013

Soubor: VLOZ_EO_ZAK.PAS

Popis skriptu: Vloží položky poplatků elektroodpadu na zakázku. Bližší popis v metodice Financování sběru elektroodpadu.

Adresa ve stromu:

Bez parametrů.

Číslo procesu: ZAK013

Id. číslo skriptu: FZAK034

Soubor: VP_FILFAV.PAS

Popis skriptu: Filtr faktur vydaných podle meziobdobí. Skript přidá do filtru nestornované faktury mezi určenými daty.

Adresa ve stromu:

DatumOd - -693594.0

Datum faktury vydané od.

DatumDo - -693594.0

Datum faktury vydané do.

Číslo procesu: EXP005, ZAS021

Id. číslo skriptu: FEXP007

Soubor: EO_UPDATE.PAS

Popis skriptu: Převytvoří (aktualizuje) položky elektroodpadu na již existující objednávce nebo zakázce. Doklad nesmí být při spuštění funkce ve stavu Změna. Aby funkce fungovala korektně a původní položky poplatků odstranila, je nutné, aby na jejich kartách zboží byl v poli Značka uveden text "Elektroodpad".

Adresa ve stromu: [Prodej/Zpracování zakázek] [Zakázky]

[Nákup/Zásobování] [Objednávky vydané]

Bez parametrů.

Číslo procesu: ZAK019, FIN016

Id. číslo skriptu: FZAK019

Súbor: FA_CreateOtherRelation.PAS

Popis skriptu: Skript spustíme na faktúre vydanej. Po spustení sa zobrazí formulár, v ktorom sa podľa faktúry nastaví Firma, Stredisko, Kód zákazky, Spôsob platby a Popis. Zadáme knihu, v ktorej má byť pohľadávka vytvorená, dátumy, čiastku bez DPH, sadzbu DPH alebo kartu ostatnej pohľadávky, prípadne ďalšie údaje. Po odsúhlasení formulára sa vytvorí doklad ostatná pohľadávka.

Pokiaľ nie je zadaný Typ dane a Účet, doplní sa podľa nastavení knihy, v ktorej sa vytvorí doklad.

Dátum UZP sa doplní v závislosti na parametri Dátum UZP, nastavenom v knihe.

Adresa v strome: [Predaj] [Ostatné pohľadávky]

Account -

Účet ostatnej pohľadávky / záväzku.

Amount - 0

Čiastky bez DPH dokladu.

AmountFromInvoice - Nie

Áno - čiastka sa nastaví podľa čiastky bez DPH faktúry.

Bank - kód banky prijatej faktúry

Kód banky ostatného záväzku.

BankAccount - bankový účet prijatej faktúry

Bankový účet ostatného záväzku.

Book -

Skratka knihy ostatných pohľadávok / záväzkov.

Card -

Skratka karty ostatnej pohľadávky / záväzku.

Confirm - Áno

Áno - potvrdí sa vytvorený doklad.

ContractCode - kód zákazky z faktúry

Skratka kódu zákazky.

CostCentre - stredisko z faktúry

Skratka strediska.

Description - popis z faktúry

Popis dokladu.

Firm - firma z faktúry

Firma dokladu.

InvoiceDate - aktuálny dátum

Dátum účtovného prípadu dokladu.

MaturityDate - aktuálny dátum

Dátum splatnosti dokladu.

NoInteractive - Nie

Áno - nezobrazí sa vstupný formulár.

PayMethod - spôsob platby z faktúry

Popis dokladu.

RateOfVat -

Skratka sadzby DPH pre položku dokladu.

TypeOfTax -

Typ dane dokladu.

Vat - Nie

Áno - začiarkne sa príznak DPH v hlavičke dokladu.

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu: FZAK045

Soubor: ImportSalePurchItems.pas

Popis skriptu: Skript se pouští ve změně nad dokladem zakázky nebo objednávky vydané a importuje položky dokladu připravené v excelu. Excel ve sloupci A musí obsahovat zkratku zboží, ve sloupci B pak je množství, ve sloupci C měrná jednotka a ve sloupci D je cena. Podle parametru PriceType se plní cena Netto (hodnota 1) nebo Brutto (hodnota 2). Pokud má parametr hodnotu 0, pak se cena neplní.

V případě neexistence zkratky zboží nebo měrné jednotky, nedojde k importu položek a zobrazí se chybová hláška.

Adresa ve stromu:

PriceType - 0

1 - plní se netto cena, 2 - plní se brutto cena.

Číslo procesu: EXP008

Id. číslo skriptu: FEXP020

Súbor: EkokomToExc.pas

Popis skriptu: Skript sa spúšťa nad funkciou Produkcia obalov - EkoKom. Vykoná export počítaných dát do aktuálneho výkazu v exceli. Skript automaticky stiahne aktuálny formulár v exceli pre zadané obdobie.

Adresa v strome:

MyFirm -

Číslo vlastnej firmy.

NoOfOrder -

Plní pole Číslo Vašej objednávky v exceli.

EkokomId -

Plní pole EKOKOM - ID v exceli.

Correction - Nie

Hodnota Áno doplní text Opravný do excelu na 1.stranu.

EmailInv -

Plní pole E-mail pre príjem faktúr v exceli.

ContactPerson -

Plní pole Kontaktná osoba v exceli.

Phone -

Plní pole Tel. v exceli.

Fax -

Plní pole Fax v exceli.

Email -

Plní pole E-mailv exceli.

Číslo procesu: EXP008

Id. číslo skriptu: FEXP021

Súbor: Ekokom_conversion.pas

Popis skriptu: Skript umožňuje konverziu pôvodných poznámok EKOKOMu na nové záznamy v module Ekokom na karte Tovaru. Funkciu je možné spustiť nad knihou Tovar. Skript prejde karty tovaru a zistí, či v poznámkach boli poznámky EK (typ EKOKOM), ak áno, z každej poznámky EK vytvorí záznam v Obaloch EKOKOM (karta predaj).

Po zobrazení formulára skontrolujeme hodnoty pre skratky typu obalov, režimu, smeru a spôsobu vrátane prefixu skratky pre tovar. Ide o hodnoty, ktoré sa zadávali do poznámok typu EK na karte tovaru. Hodnoty sú nastavené implicitne podľa odporúčanej metodiky. Avšak v praxi bolo možné si skratky upraviť. Ak teda sú použité iné skratky, potom je potrebné dané parametre upraviť.

V záložke čísla tovaru je zobrazený zoznam všetkých Druhov obalov (podľa aktuálnej metodiky). Pre konkrétny druh obalu potom vyberieme tovar (môže ich byť aj viac), ktorý v starších verziách reprezentoval druh obalu. Výber uskutočňujeme klávesom Enter alebo dvojklikom myši. Zobrazí sa formulár, v ktorom v poli Hodnota vyberieme (napr. označením hviezdičkou záznam alebo záznamy pôvodných kariet reprezentujúcich druh obalu). Do poľa sa potom doplnia čísla týchto kariet tovaru.

Po stlačení tlačidla OK dôjde ku konverzii dát.

Adresa v strome:

Číslo procesu: CIS008a

Id. číslo skriptu: FZAK047

Súbor: PriceListExport.pas

Popis skriptu: Skript exportuje položky cenníka (časť Položky definície). Užívateľ vyberie typ súboru, zadá názov. Vyexportujú sa informácie o čísle, skratke tovaru, mernej jednotke, množstve a cenách. Voliteľne je možné začiarknuť aj pole pre popis tovaru, jeho EAN, predajnú cenu, skratku 2 alebo jeho jazykový názov.

Adresa v strome:

Bez parametrov.

Číslo procesu: CIS008a

Id. číslo skriptu: FZAK046

Súbor: PriceListImport.pas

Popis skriptu: Skript importuje položky cenníka vo formáte xls alebo xml. Položky sa importujú do časti Ďalšie položky cenníka (modul Cenníky) záznamy zo súboru. V prípade importu z excelu si užívateľ namapuje stĺpce. Vyberie si, či importovať podľa čísla tovaru, skratky1, skratky2, EANu, či importovať cenu bez DPH alebo cenu s DPH. V prípade importu z xml súboru sa informácie nemapujú.

Parameter RewriteItems umožní prepísať existujúce položky, akonáhle sa už v cenníku nájde kombinácia tovaru, množstva a merná jednotka.

Parameter ConfirmPriceList po importe automaticky potvrdí cenník.

Adresa v strome:

RewriteItems - Nie

Áno - umožní prepásať položky, akonáhle je už v cenníku nájdená kombinácia tovaru, merná jednotka a množstvo. Nie - importuje len položky, ktoré v cenníku ešte pre daný tovar, mernú jednotku a množstvo neexistujú.

ConfirmPriceList - Nie

Áno - po importe potvrdí cenník

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu: FZAK048

Soubor: CMR.pas.pas

Popis skriptu: Skript vyvtvoří dokument Nákladový list. Soubor se vytvoří v xls formátu Šablona nákladového listu (CMR.xls) je uložena v adresáři K2/SupportFiles/Lang5. Skript je spustitelný nad výdejkami nebo nad dodacími listy vydanými.

Adresa ve stromu:

InstructionCMR - CMR

Typ komentáře, který pokud je zadán na dokladu, pak obsah komentáře se zobrazí v Pokynech odesílatele (pole 13).