Číslo procesu: CIS004

Id. číslo skriptu: FCIS004

Soubor: AnonymizeCustomer.PAS

Popis skriptu: Skript je určený pro výmaz polí, která obsahují osobní údaje v modulu Dodavatelé/Odběratelé. Skript je spustitelný pouze ve stavu kontejner.
Do parametrů je možné si nastavit, která pole se mají vymazat.

Adresa ve stromu:

Abbr 1 - ne

Ano - vymaže hodnotu v poli Zkratka 1

Abbr 2 - ne

Ano - vymaže hodnotu v poli Zkratka 2

Company - ne

Ano - vymaže hodnotu v poli Firma

Addresses - ne

Ano - vymaže hodnoty v polích určených pro zadání Adresy

BusinessID - ne

Ano - vymaže hodnotu v poli IČO

TaxID - ne

Ano - vymaže hodnotu v poli DIČ

EAddress - ne

Ano - vymaže hodnoty v polích pro Elektronické adresy

Banks - ne

Ano - vymaže hodnoty v záložce Banky

ContactPerson -ne

Ano - vymaže pole Kontaktních osob

DeleteNotes - ne

Ano - vymaže záznamy v záložce poznámky

ActivityType

Vymaže požadovaný typ aktivity

ActivityAll - ne

Ano - vymaže celý strom aktivit

PraSk

Přidá právo na záznam

CommentType

Ano - přidá nadefinovaný typ komentáře k automaticky vytvořenému komentáři

All - ne

Ano - nastaví všechny parametry typu boolean na ano

Číslo procesu: ZAK011

Id. číslo skriptu: FZAK044

Soubor: FAV_FacultativeCompensation.PAS

Popis skriptu: Export faktur vydaných do *.CSV souboru pro předání dat do centrální evidence náhradního plnění. Využjí dodavatele náhradního plnění.

Tento skript vytvoří filtr faktur vydaných dle těchto podmínek:

- doklad, kde je alespoň jedna položka prodeje s příznakem "Režim náhradního plnění"

- doklad je plně zaplacen

- datum zaplaceni je v intervalu od-do (předvyplněn předchozí měsíc)

Pokud je zatrženo "Režim náhradního plněni" v hlavičce Faktury vydané, pak se vezme celá faktura, v opačném případě se projdou položky a udělá suma částek.

Definice filtru je zobrazena uživateli a je možno ji před exportem libovolně upravit. Skript poté provede export dokladů dle podmínek filtru do *. CSV souboru.

Adresa ve stromu:

ElectronicAddressTypeAbbr - Typ elektronické adresy, která se exportuje do souboru jako sloupec email

(implicitně = "EMAIL")

PathForExport

Nastavení cesty pro export souboru.

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu:

Soubor: SUB_F_ContractBlocking.PAS

Popis skriptu: Slouží pro blokování položek prodeje na požadovaný kód zakázky.

Adresa ve stromu:

Bez parametrů.

Tlačítko aktualizace

Přepočítá všechny aktualizace.

Zaškrtávací pole Kód zakázky

Pokud je zapnuté, filtruje daný kód zakázky.

Kód zakázky

Pokud je podokno spuštěno nad položkou zakázky, načte se kód zakázky položky.

Disp., Zad., Rezerv., Objedn. (zelenou barvou)

Obsahuje informace k vybranému kódu zakázky

Chybí (červenou barvou)

Zobrazeno pouze v případě, kdy je nedostatečné pokrytí požadované položky na příslušný kód zakázky.

Tlačítko Objednej

Vytvoří objednávky vydané podle záznamů v tabulce Rezervačních listů, které jsou označeny žlutou hvězdičkou a to tak, že zavolá standardní skript Vytvoření objednávek pro poptávané množství.

Tlačítka žlutých hvězdiček

Označí Rezervační listy, podle kterých chceme vytvořit Objednávku vydanou.

Číslo procesu: ZAK011

Id. číslo skriptu: FZAK040

Soubor: EDI_PRICATexp.PAS

Popis skriptu: Skript umožňuje exportovat informace z knihy Zboží. Tyto informace jsou určeny pro jejich výměnu mezi odběratelem a dodavatelem prostřednictvím elektronické komunikace - EDI. Výstupem skriptu je "*.xml" soubor, tzv. zpráva "PriCat". Zpráva "PriCat" exportuje zboží s jeho katalogovými cenami a s cenami, které jsou určeny konkrétnímu odběrateli (příjemci) ve strukturované podobě vhodné k automatickému zpracování.

Adresa ve stromu:

NoInteractive - Ne

Ne - formuláře pro zadání/změnu údajů pro zprávu "PriCat" se zobrazí, Ano - formuláře se nezobrazí. Ve formulářích lze zadat dodavatele, příjemce, lze měnit/doplňovat vybrané pole zboží.

Receiver - 0

Zde se zapisuje ID zákazníka z knihy Dod./Odb., pokud chceme, aby se předvyplňoval při exportu zprávy "PriCat" jako Příjemce.

RequiredFields - Ano

Ano - po exportu se zobrazuje hláška, že nejsou vyplněna všechna povinná pole. Vytvoří se soubor, který bude obsahovat pole, které je třeba vyplnit; Ne - hláška se nezobrazí.

Supplier - 0

Zde se zapisuje ID zákazníka z knihy Dod./Odb., pokud chceme, aby se předvyplňoval při exportu zprávy "PriCat" jako Dodavatel.

XmlFile - C:\K2Xml\

Místo, kde se zpráva "*.xml" uloží na disk. Pokud adresář neexistuje, při ukládání "*.xml" zprávy se zobrazí dialogové okno, kde můžeme zvolit, zda chceme adresář vytvořit, pokud nechceme, zobrazí se dialogové okno pro vybrání cesty pro uložení souboru.

Číslo dokumentu

Vyplní se číslo dokumentu zprávy "PriCat" ve formátu "rrmmdd_pořadové číslo" zprávy poslané tento den.

Typ dokumentu

Předvyplněno: "9" - ceny a logistika. Další možnosti: "24E" - logistika, "25E" - ceny.

Funkce dokumentu

Předvyplněno: "9" - originál.

Datum vystavení

Předvyplněno aktuální datum exportu.

Číslo předchozího dokumentu

Číslo zprávy PriCat, která byla exportována naposledy.

Datum vytvoření předch. dokumentu

Předvyplňuje se datum zprávy "PriCat", která byla exportována naposledy.

Platnost dokumentu od

Platnost zprávy "PriCat" od.

Platnost dokumentu do

Platnost zprávy "PriCat" do.

Měna

Měna příjemce uvedená v knize Dod./Odb. v poli Měna.

Číslo řádku

Číslo řádku položky zboží.

Typ akce

"1" - zboží se exportuje pro vybraného příjemce poprvé; "2" - zboží je smazáno (zneplatněno); "3" - zboží již bylo exportováno a je změněno. (Pokud se exportuje zboží, které je zneplatněno a dosud nebylo exportováno, v položkách exportovaných zboží se neobjeví).

Platnost od

Platnost zboží od. Doplňuje se aktuální datum.

Datum uvolnění položek ke zveř.

Datum uvolnění položek ke zveřejnění, doplňuje se aktuální datum.

Cílový trh

Předvyplňuje se zkratka státu příjemce.

GLN prodejního místa

Předvyplňuje se zkratka státu příjemce a IČO.

Nomenklatura

Předvyplňuje se údaj z pole Nomenklatura z knihy Zboží.

Číslo zboží

Předvyplňuje se Číslo zboží z knihy Zboží.

Název zboží

Název zboží z knihy Zboží.

Stát původu

Stát původu z knihy Zboží.

Značka

Značka zboží z knihy Zboží.

Zkratka 1 (12)

Doporučená zkratka pro pokladní systémy (12 znaků) - z pole Zkratka 1 z knihy Zboží.

Zkratka 2 (20)

Doporučená zkratka pro pokladní systémy (20 znaků) - z pole Zkratka 1 z knihy Zboží.

Šarže

Šarže zboží uvedená v knize Zboží.

Základní jednotka

Zatrženo, pokud je alternativní jednotka označena u zboží jako "Základní".

Spotřebitelská j.
Přepravní j.
Objednací j.
Fakturační j.

Zatrženo, pokud má alternativní jednotka u zboží zatrženou možnost "Implicitní pro prodej".

EAN zboží

Doplní se EAN zboží uvedený u konkrétní měrné jednotky zboží, a to ten, který má zatrženou možnost "EDI". Pokud žádný takový EAN neexistuje, doplní se první, který je pro měrnou jednotku zadán, i pokud nemá zatrženou možnost "EDI".

Typ ceny (katalogová / fakt.)

Zobrazují se dva typy ceny:

• "AAA": katalogová - aktuální cena, vždy za jednu jednotku zboží k dnešnímu datu pro daného odběratele.
• "INV": fakturační - všechny ostatní ceny pro daného odběratele, které jsou platné od dnešního data do budoucna, závislé na množství, datu.

Množstevní základ pro cenu

Hodnota pole Platí od množství z knihy Zboží. Cena uvedená v poli Cena za jednotku platí od množství uvedeného v tomto poli.

Měrná jednotka ceny

Cena uvedená v poli Cena za jednotku platí pro tuto jednotku.

Cena za jednotku

Cena zboží za uvedenou jednotku pro vybraného odběratele.

Datum začátku platnosti ceny

Vyplňuje se implicitně aktuální datum.

Datum konce platnosti ceny

Vyplňuje se implicitně aktuální datum.

Číslo procesu: ZAK011

Id. číslo skriptu: FZAK001

Soubor: EDI.PAS

Popis skriptu: Import/export zpráv pro elektronickou výměnu dat. Bližší popis viz Metodika - Edi.

Adresa ve stromu:

AllowSameOrderNo - Ne

Ano - k číslu objednávky se přidá 001,002...

autoGen - Ne

Ano - vytváření INVRPT zpráv probíhá automaticky.

AutomaticFill - Ano

Ano - automatické plnění vhodnými fakturami, dodacími listy a stavy zásob.

basicRate

Základní sazba DPH. Dle zkratky ZS z číselníku Období a daně. Při exportu dokladu s jinou základní sazbou daně než je implicitní (ZS), je nutné tuto daň parametrem zadat (číselnou hodnotou).

BatchPath

Vstupní dávka pro přípravu dat.

BookOrd_from_delivery_ean - Ano

Kniha pro import zakázek se hledá u CDo nebo CD1.

BuyerEANField

Parametr pro určení pole z karty Dod./Odb., ve kterém je zadán EAN kód, a ze kterého se bude tento kód načítat.

CDoToBuyer - Ano

Ano - kupující je z CDo, jinak CD1.

CDoToDelivery - Ne

Ano - místo dodáni je z CDo, jinak CD1.

CDoToInvoice - Ano

Ano - fakturační místo je z CDo jinak z CD1.

CDoToOrderer - Ano

Ano - objednavatel je z CDo jinak z CD1.

changeCdoCd1 - Ne

Ne - zákazník z buyer_ean patří do CDo; Ano - zákazník z buyer_ean patří do CD1 (pokud CD1 existuje).

ContractCode

Kód zakázky.

CostCentre

Středisko.

CreateBookingNote - Ne

Ano - vytvoří se rezervační list.

DeleteOldLogFiles - Ne

Ano - při každém spuštění skriptu dojde k vymazání všech dříve vytvořených a uložených log souborů (pouze log soubory prodeje).

DeliveryNoteOnInvoice - Ne

Ano - exportuje se číslo dodacího listu na faktuře.

DeliveryTerms

Způsob odběru.

DeliveryTime

Termín dodání.

DisableEANFormatCheck

Potlačení kontroly formátu EANu u zboží.

Edi_Dir - C:\K2EDI\

Cesta k exportovaným a importovaným souborům.

EDITEL_tag_interchange - 0

Údaj v hlavičce XML souboru.

EDITEL_tags - Ne

Ano - v hlavičce přibude údaj EDITEL_tag_interchange.

Export_VarS - Ne

Ano - místo čísla faktury v K2 exportuje variabilní symbol (u faktur).

FillOrderLineNumber - Ne

Ano - plní se element "order_line_number" ve zprávě ORDRSP. Plní se zde hodnota z pole OrigItemZ z položek faktury.

foreign_ex - Ne

Ano - vezme se měna zákazníka.

genTime - 23:59:59

Čas, kdy se spustí vytváření INVRPT zpráv.

GoodsEANField

Parametr pro určení pole z karty zboží, ze kterého se bude načítat kód EAN (např. v případě využití speciálního pole).

idTypeGoods_G - 1

Číslo typu zbožní položky.

idTypeGoods_P - 4

Číslo typu položky - Obal.

impPrefix - 0

Implicitní prefix.

ItemPlaceOfDeliveryFromReleaseNote - Ne

Ano - některá pole se při exportu faktury plní z výdejky; Ne - pole se plní z dodacího listu. Jedná se o pole Číslo dodacího listu, Datum vystavení dodacího listu, Datum dodání a Místo dodání.

MergePackaging - Ne

Ano - zapne funkci sloučení zboží a obalu do jedné položky.

ModeOfTransport

Způsob dopravy.

MyEANCode - 9999999999999

Můj EAN kód.

NoGoodsEANItemsSearch - Ne

Ano - skript ignoruje (při importu i exportu) čárové kódy nastavené na 1. straně karty zboží (v tabulce).

OldAddressFillingLogic - Ano

Ne - exportuje se fakturační a dodací adresa vždy přesně dle nastavení těchto adres v dokladech IS K2. Také při importu se tyto adresy plní dle adres uvedených v importovaném "*.xml" souboru. Pokud nejsou adresy v IS K2 nebo v importovaném souboru uvedeny, neplní se. Pokud je parametr nastaven na hodnotu Ano, logika plnění adres se nemění.

paymentMethod - Převodem

Parametr pro zadání způsobu platby na zakázce.

PoznCiDLV

Typ poznámky v knize, která definuje formát čísla dodacího listu.

PoznCiFAV

Typ poznámky v knize, která definuje formát čísla faktury.

Price4DecPlaces - Ne

Zobrazovat v "*.xml" dokladech ceny na 4 desetinná místa. (Pozn.: Týká se jen dodacích listů).

RadaDok - 10;20

Kniha pro import dokladů.

RadaZak - 10

Kniha pro import zakázek.

reducedRate

Snížená sazba DPH. Dle zkratky SS z číselníku Období a daně. Při exportu dokladu s jinou sníženou sazbou daně než je implicitní (SS), je nutné tuto daň parametrem zadat (číselnou hodnotou).

rounding - Ne

Zaokrouhlení.

RoundQuantity - -3

Parametr pro zaokrouhlení množství na faktuře. Určuje počet číslic pro zaokrouhlení (-3 = 3 desetinná místa).

RozsireniAdresati - Ne

Ano - při vytváření zakázky naplnit rozšířené adresáty.

setEncoding - UTF-16

Kódování "*.xml" zprávy, kódování je třeba nastavit podle příjemce.

showXmlLog - Ano

Parametr pro zobrazení logu po importu a exportu "*.xml" zpráv; Ano - log se zobrazuje.

SloucitPolozkyDLV - Ne

Ano - při načítání dodacích listů se sečtou položky se stejným číslem zboží C_Zbo.

SloucitPolozkyFAV - Ne

Ano - při načítání faktur vydaných se sečtou položky se stejným číslem zboží C_Zbo.

StorehouseEAN

Explicitní EAN kód distribučního skladu dodavatele.

SupplementAbbrBI - OR

Parametr pro zadání zkratky dodatku mandanta se spisovou značkou.

supplier - Ne

Ano - pro vytváření zprávy INVRPT se berou v úvahu pouze zákazníci, kteří jsou dodavateli.

SupplierCode - Ne

Ano - vezme se EAN z pole Kód na dodavatelských cenách na 4. straně karty Zboží.

SuppressUnitControl - Ne

Ano - omezí kontrolu měrné jednotky při importu na EAN (při vypnutém parametru hledá dál podle zkratky jednotky).

UnitDescription - Ne

Ano - při importu objednávky se měrná jednotka dosadí podle popisu EANu. (musí obsahovat zkratku dosazované jednotky, množství se nemění) + export popisu u EANu jako jednotky u faktur a dodacích listů.

UnitsInLanguage - Ne

Ano - Zobrazí zkratku MJ v jazyce, v jakém se EDI spuští. Podmínkou je ale nastavení jazykových překladů v měrných jednotkách.

UseICDPH - Ne

Ano - použije se IČDPH z dodatku mandanta místo DIČ (určeno pro slovenskou verzi).

ZobrazLogCen

Ano - zobrazí se log ceny.

Číslo procesu: ZAK014

Id. číslo skriptu: FZAK036

Soubor: AM_EXPORT.PAS

Popis skriptu: Skript umožní export sestavy do emailu a její hromadné rozesílání příjemcům.

Adresa ve stromu:

DefaultExport - Ne

Ano - původní export; Ne - nový export do emailu.

Export_Abbr

Zkratka aktivity. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

Export_AddNoteAfterExport - Ne

Pokud je parametr nastaven na hodnotu "Ano", přidá poznámku o exportu na doklad.

Export_AddressType

Typ aktivity. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

Export_AttachementDocType

Typy dokumentů z 9. strany dokladu, které se budou exportovat jako přílohy emailu. Jednotlivé typy je nutné oddělit středníkem.

Export_AttachementFileName

Text, který se použije jako název přiloženého souboru k emailu

V tomto parametru funguje protokol pro nahrazování textu hodnotami polí datového modulu:

- Název pole DM je v textu potřeba uvést v hranatých závorkách, např. [DocumentIdentification]

- Lze použít i vazební cesty, oddělené středníkem [CDo;Zkr]

- Datový modul, z něhož se pole berou, závisí na typu exportu. V případě typu exportu „Podle dokladu“ jde o datový modul daného dokladu, pro typ exportu „Podle dodavatele/odběratele“ jde o datový modul daného dod./odb. (TD_Baz)

Dále lze uvést odkaz na dodatek mandanta, jehož text se dosadí:

- Uvádí se zkratka dodatku v procentech, např. %ZkratkaDodatku%

- Text dodatku se automaticky vezme ve správné jazykové mutaci

- V textu dodatku mohou být opět uvedeny názvy datových polí v [] a budou nahrazeny jejich hodnotou.

Export_AutogenerateSubject - Ne

Ano - vytvoří se předmět emailu dle čísla dokladu.

Export_Campaign

Kampaň aktivity. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

Export_Comment

Komentář aktivity. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

Export_CreateAct - Ne

Ano - vytvoří se aktivita k emailu.

Export_DateFrom - Aktuální datum

Datum od. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

Export_DateTo - Aktuální datum

Datum do. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

Export_Description

Popis aktivity. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

Export_DetailProt - Ne

Ano - zobrazí detailní protokol po odeslání emailu.

Export_EditAct - Ne

Ano - možnost editovat aktivity.

Export_EditMail - Ne

V případě, že je parametr nastaven na "Ano", zatrhne se automaticky pole Editovat mail.

Export_EmailFromCust - Ano

Ano - při exportu používat email ze zákazníka. Ne - email z partnera.

Export_LogoPictureFooter - Footer.wmf

Název loba firmy pro patičku emailu.

Export_LogoPictureHeader - Header.wmf

Název loga firmy pro hlavičku emailu.

Export_NoInteractive - Ano

Ne - nezobrazí se formulář pro export do emailu.

Export_NoteType - 1

Parametr pro volbu typu poznámky.

Export_Offer

Příležitost aktivity. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

Export_pdfDirectory

Volba adresáře s exportovanými "*.pdf" soubory.

Export_PlaceInAFolder

Složka pro umístění aktivity.

Export_ReferencerDocActivity - Ano

Ano - převede odkaz aktivity na 1. stranu dokladu.

Export_ResponsiblePreson

Zodpovědná osoba aktivity. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

Export_SavedExPdf

Ano - uloží "*.pdf" z exportu do emailu.

Export_ShowLogoFooter - Ne

Ano - zobrazí logo v patičce emailu.

Export_ShowLogoHeader - Ne

Ano - zobrazí logo v hlavičce emailu.

Export_SubjectOfMail

Parametr pro nastavení předmětu emailu. Hodnota zadaná v tomto parametru se vždy doplní do předmětu odesílaného emailu. Text je možné v tomto parametru navolit tak, aby se do předmětu emailu automaticky doplňovaly hodnoty z konkrétních polí zákazníka, případně dokladu.

V tomto parametru funguje protokol pro nahrazování textu hodnotami polí datového modulu:

- Název pole DM je v textu potřeba uvést v hranatých závorkách, např. [DocumentIdentification]

- Lze použít i vazební cesty, oddělené středníkem [CDo;Zkr]

- Datový modul, z něhož se pole berou, závisí na typu exportu. V případě typu exportu „Podle dokladu“ jde o datový modul daného dokladu, pro typ exportu „Podle dodavatele/odběratele“ jde o datový modul daného dod./odb. (TD_Baz)

Pokud uživatel chce, aby se do předmětu emailu doplnila hodnota z pole zákazníka, je nutné do tohoto parametru uvést přesný název příslušného pole do hranatých závorek (např. [ICO]). Typ exportu musí být nastaven na hodnotu 1 - podle Dodavatele/Odběratele.

Pokud chceme do předmětu emailu generovat hodnotu z pole dokladu, je nutné nastavit typ exportu na hodnotu 2 - podle Dokladu a v parametru Export_SubjectOfMail uvést název tohoto pole opět do hranatých závorek.

Je možné využít i vazeb jednotlivých polí. Hodnota parametru pak musí být např. ve tvaru [KodZ;Zkr1]. Předmět emailu lze generovat kombinací více polí najednou. V tomto případě musíme do parametru jednotlivá pole vypsat (např. [ICO] [Mena]).

Export_TexForMail

Parametr pro nastavení textu emailu.

V tomto parametru funguje protokol pro nahrazování textu hodnotami polí datového modulu:

- Název pole DM je v textu potřeba uvést v hranatých závorkách, např. [DocumentIdentification]

- Lze použít i vazební cesty, oddělené středníkem [CDo;Zkr]

- Datový modul, z něhož se pole berou, závisí na typu exportu. V případě typu exportu „Podle dokladu“ jde o datový modul daného dokladu, pro typ exportu „Podle dodavatele/odběratele“ jde o datový modul daného dod./odb. (TD_Baz)

Dále lze uvést odkaz na dodatek mandanta, jehož text se dosadí:

- Uvádí se zkratka dodatku v procentech, např. %ZkratkaDodatku%

- Text dodatku se automaticky vezme ve správné jazykové mutaci

- V textu dodatku mohou být opět uvedeny názvy datových polí v [] a budou nahrazeny jejich hodnotou.

Export_Type

Typ exportu: 1 - podle Dodavatele/Odběratele; 2 - podle Dokladu.

Export_TypeOfActivity

Typ aktivity. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

Export_ISDOCFormat - Ne

Ano - provede se export do formátu "ISDOC" nikoliv do "*.pdf". Parametr je možné použít u sestavy Faktura vydaná.

Editovat email

Zobrazení emailu před odesláním s možností jeho editace.

Vytvořit aktivity

Zatržení této volby umožní vytvářet aktivity k příslušným emailům. Zpřístupní se 2. strana, ve které je možné zadat základní údaje o aktivitě.

Editovat aktivitu

Po každém odeslání emailu je možné provést editaci přednastavené aktivity. Pokud odešleme další emaily automaticky, není již možné aktivitu editovat.

Generovat předmět emailu

Pokud je tato volba zatržena, dosadí se do předmětu emailu číslo exportovaného dokladu. Tato možnost je funkční, pouze pokud je nastaven typ exportu Podle Dokladu.

Detailní protokol

Poskytuje informace nejen o počtu odeslaných emailů a vytvořených aktivitách, ale poskytuje také informace, na jaké adresy byly emaily odeslány a komu byly vytvořeny aktivity. Pokud jsou adresy změněny až ve formuláři pošty emailového klienta, tato změna nebude v protokolu zaznamenána.

Vytvořit poznámku

Pokud je tato volba zatržena, doplní se po odeslání emailu do konkrétního dokladu poznámka s datem odeslání a příjemcem emailu.

Číslo procesu: ZAK015

Id. číslo skriptu: FZAK040

Soubor: FAV_ExportXML.pas

Popis skriptu: Skript umožní export faktur vydaných do formátu ISDOC, což je pevně strukturovaný "*.XML" soubor. Exportují se i čerpané zálohy.

Adresa ve stromu:

Path - C:\

Nastavení cesty, kam se má soubor(y) vyexportovat.

PaymentsInCash

Nastavení hodnoty pro platbu v hotovosti (oddělené středníkem).

TransferToAccount

Nastavení hodnoty pro platbu Převodem (oddělené středníkem).

NonTaxedType - N

Zkratka typu daně pro typ daně Nezařadit do přiznání.

PaymentsByCheck

Parametr pro určení způsobu platby - Platba šekem (oddělené středníkem).

DocSupplementType - ALL

Typ dokumentů, které budou vyexportované z 9. strany faktury (v parametru oddělené středníkem).

OnlyConfirmed - Ano

Parametr určuje, zda se exportují pouze potvrzené faktury.

PaymentsByCreditCard

Parametr pro určení způsobu platby - Platba kartou (oddělené středníkem).

AccountsBetweenPartners

Parametr pro určení způsobu platby - Zaúčtování mezi partnery (oddělené středníkem).

AlternativeItemDescription - Ne

Ano - do popisu položky se doplní název z faktury.

DeliveryNoteType - 1

Odkaz z položky faktury: 1 - dodací list, 2 - výdejka.

GenerateOnlyISDOCFile - Ne

Ano - generuje se pouze ISDOC soubor.

PrimarySellersItemIdField

Název pole s primárním identifikátorem položky.

SecondarySellersItemIdField

Název pole s druhým identifikátorem položky.

TertiarySellersItemIdField

Název pole s třetím identifikátorem položky

AddNoteToDoc

Po exportu vloží na doklad poznámku o provedení exportu.

Číslo procesu: ZAK011

Id. číslo skriptu: FZAK041

Soubor: ExportInvOutToTImport.pas

Popis skriptu: Export faktur do formátu K2I.

Adresa ve stromu:

ExportFilepath

Nastavení cesty pro export souboru.

FieldCustomerAbbr

Parametr pro nastavení pole, ze kterého se bude exportovat zkratka dodavatele.

FieldGoodsAbbr

Parametr pro nastavení pole, ze kterého se bude exportovat zkratka zboží.

Číslo procesu: EXP013

Id. číslo skriptu: FEXP016

Soubor: ContractFilterByItems.PAS

Popis skriptu: Filtruje zakázky podle existence podřízených dokladů nebo podle zboží v položkách.

Adresa ve stromu:

[Prodej / Zpracování zakázek] [Zakázky] [Přehledy] - Zakázky dle položek na podř. dokladech

[Prodej / Zpracování zakázek] [Zakázky] [Přehledy] - Podřízené doklady na zakázce

CheckContractItems - Ano

Ano - kontroluje se zboží v položkách zakázek; Ne - řeší pouze existenci podřízených dokladů.

DeliveryNoteC - Ano

Zatrhnutí příznaku Potvrzený dodací list na formuláři.

DeliveryNoteU - Ano

Zatrhnutí příznaku Nepotvrzený dodací list na formuláři.

InvoiceC - Ano

Zatrhnutí příznaku Potvrzená faktura na formuláři.

InvoiceU - Ano

Zatrhnutí příznaku Nepotvrzená faktura na formuláři.

ItemAll - Ne

Ano - použít filtr zboží.

ItemDeliveryNotePresent - Ne

Zatrhnutí příznaku Zboží musí být na Dodacím listu na formuláři.

ItemInvoicePresent - Ne

Zatrhnutí příznaku Zboží musí být na Faktuře na formuláři.

ItemJobCardPresent - Ne

Zatrhnutí příznaku Zboží musí být na Průvodce na formuláři.

ItemOrderPresent - Ne

Zatrhnutí příznaku Zboží musí být na Objednávce na formuláři.

ItemReleaseNotePresent - Ne

Zatrhnutí příznaku Zboží musí být na Výdejce na formuláři.

ItemReservingCardPresent - Ne

Zatrhnutí příznaku Zboží musí být na Rezervačním listu na formuláři.

JobCardC - Ano

Zatrhnutí příznaku Potvrzená průvodka na formuláři.

JobCardU - Ano

Zatrhnutí příznaku Nepotvrzená průvodka na formuláři.

NoNoGoods - Ne

Zatrhnutí příznaku Nezapočítávat nezbožní položky.

OrderC - Ano

Zatrhnutí příznaku Potvrzená objednávka na formuláři.

OrderU - Ano

Zatrhnutí příznaku Nepotvrzená objednávka na formuláři.

ReleaseNoteC1 - Ano

Zatrhnutí příznaku Výdejka - 1. potvrzení na formuláři.

ReleaseNoteC2 - Ano

Zatrhnutí příznaku Výdejka - 2. potvrzení na formuláři.

ReleaaseNoteU - Ano

Zatrhnutí příznaku Nepotvrzená výdejka na formuláři.

ReservingCardC - Ano

Zatrhnutí příznaku Potvrzený rezervační list na formuláři.

ReservingCardU - Ano

Zatrhnutí příznaku Nepotvrzený rezervační list na formuláři.

Save - Ne

Ano - ukáže uložené komponenty.

UseFilterArticle - Ne

Zatrhnutí příznaku Použít filtr zboží.

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu: FCIS014

Soubor: SetOfficerAbbr.pas

Popis skriptu:

Skript hromadně změní hodnoty v poli Zkratka. Zobrazí se tabulka všech Referentů. Stiskem tlačítka Všichni podle příjmení dojde k naplnění pole Zkratka příjmením referentů. Stiskem tlačítka Všichni podle osobního čísla dojde k naplnění pole Zkratka údajem z pole Osobní číslo.

Adresa ve stromu:

Číslo procesu: SPR006

Id. číslo skriptu: FSPR031

Soubor: SaleBooksBulkChange.pas

Popis skriptu:

Skript umožní hromadně změni nastavení knih prodeje. Uživatel vybere knihu, na které chce změny aplikovat a poté nastaví hodnoty polí, které chce změnit.

Adresa ve stromu:

Číslo procesu: CIS011

Id. číslo skriptu: FCIS010

Soubor: IMBAZ.PAS

Popis skriptu: Skript umožní import Zákazníků z tabulkového procesoru.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Základní data] [Zákazníci] [Funkce zákazníků]

[Nákup / Zásobování] [Základní data] [Dodavatelé] [Funkce dodavatelů]

FindByAbbr1 - Ano

Pokud je parametr nastaven na hodnotu "Ano", hledá skript partnery podle Zkratky 1 pak případně dle názvu; pokud je parametr nastaven na "Ne", vyhledávání partnera probíhá pouze podle "Zkratky 2".

XMLFile - ImportPart.xml

Parametr pro určení názvu "*.xml" souboru, kde je uloženo aktuální nastavení a spárování polí.

Neimportovat duplicitní položky

Importují se pouze firmy, jejichž název firmy není v databázi K2.

Povolit import duplicitních položek

Importují se všechny záznamy bez rozdílu shodností názvů firmy v databázi.

Přepsat duplicitní položky

Importují se všechny záznamy. Záznamy firem, které jsou v databázi, budou změněny, ostatní se založí jako nové.

Pouze přepsat duplicitní položky (neimportovat nové)

Importují se pouze duplicitní položky, tzn. ty záznamy, které jsou už v databázi K2. Tyto záznamy se přepíší.

Import podřízených modulů

Implicitně nastaveno včetně importu podřízených modulů. Pokud je pole zatrženo je možné importovat podřízené moduly tzn. elektronické adresy a poznámky.

Číslo procesu: ZAK001

Id. číslo skriptu: FZAK002

Soubor: CT_ORDER.PAS

Popis skriptu: Skript vytváří do zvláštní knihy prodeje kontrakt, který stanoví smluvený obsah obchodu s odběratelem (zboží, ceny, dodací podmínky, atd.) na vybrané období, a řeší jeho realizaci včetně vytváření dokladů do běžné knihy prodeje.

Adresa ve stromu:

BookContract

Kniha, do které se budou ukládat kontraktační zakázky.

BookDocument

Kniha, do které se budou vytvářet ostré doklady.

History - Ano

Pamatování historie objednaných položek.

Číslo procesu: ZAK006

Id. číslo skriptu: FZAK037

Soubor: SALES_AGREEMENT.PAS

Popis: Skript vyexportuje sestavu Kupní smlouva, soubor uloží na zadané místo a otevře k editaci. Vytvořený soubor je možné parametrem připojit k Zakázce či k Objednávce přijaté. Pokud již nějaká smlouva připojená je, bude nový soubor vytvořen, nebude k dokladu nově vytvořený soubor připojen.

Adresa ve stromu: [Prodej/Zpracování zakázek] [Objednávky přijaté] [Tisk dokladů - seznamy]

NoInteraktiv - Ano

Ano - uloží podle nastavení parametrů. Ne - vyvolá obvyklý formulář pro uložení souborů.

AddFileToPage9 - 0

Přidá vytvořený soubor na 9. stranu dokladů. 0 - na žádný doklad; 1 - na Objednávku přijatou; 2 - na Zakázku.

FileName - kupnismlouva

Název souboru pro neinteraktivní spuštění.

TypeOfDoc - OFO

Typ dokumentu, kde bude soubor přiřazen při uložení na 9. stranu.

SavePath

Cesta pro uložení při neinteraktivním spuštění.

Číslo procesu: CIS004

Id. číslo skriptu: FCRM042

Soubor: ExportPartBaz.pas

Popis skriptu: Skript vytvoří zákazníky k vybraným partnerům.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Základní data] [Zákazníci] [Funkce zákazníků] [Partner - Zákazník]

[Nákup / Zásobování] [Základní data] [Dodavatelé] [Funkce dodavatelů] [Partner - Dodavatel]

PravoNaRec - Ano

Pokud je parametr nastaven na hodnotu "Ano", ignoruje záznamy, na které uživatel nemá právo.

Číslo procesu: CIS009

Id. číslo skriptu: FCIS008

Soubor: ZBO_CENYDATPOKR.PAS

Popis skriptu: Skript se používá v případě, kdy se datumové ceny využívají pro akční ceny s omezenou dobou platnosti (tj. v K2 je vyplněna položka platnost do data). Skript vytvoří novou datumovou cenu platnou po skončení akce a zkopíruje ceny platné před touto akcí. Vytvořen však bude pouze řádek v horní části 5. strany Zboží. Je potřeba pustit přepočet cen zboží, aby se vytvořily i patřičné odběratelské ceny a ceny cenových skupin předdefinované produktovou skupinou.

Adresa ve stromu:

Bez parametrů.

Číslo procesu: ZAK008

Id. číslo skriptu: FZAK041

Soubor: PRODEJKA2_KURZY.PAS

Popis skriptu: Skript pro nastavení kurzu platby cizí měnou. Zde se nastavuje pokladna, pro kterou kurz platí, a datum, od kdy je platný.

Adresa ve stromu:

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu: FCRM022

Soubor: ZAKTOCONTRACTS.PAS

Popis skriptu: Skript vytvoří kontrakt podle zkratky nabídky. Projde všechny aktivity typu OFO nabídky. Z aktivit z 9. strany zjistí připojené zakázky a vloží je do kontraktu.

Adresa ve stromu:

Bez parametrů.

Číslo procesu: EXP005

Id. číslo skriptu: FEXP013

Soubor: VLOZ_EO_ZAK.PAS

Popis skriptu: Vloží položky poplatků elektroodpadu na zakázku. Bližší popis v metodice Financování sběru elektroodpadu.

Adresa ve stromu:

Bez parametrů.

Číslo procesu: ZAK013

Id. číslo skriptu: FZAK034

Soubor: VP_FILFAV.PAS

Popis skriptu: Filtr faktur vydaných podle meziobdobí. Skript přidá do filtru nestornované faktury mezi určenými daty.

Adresa ve stromu:

DatumOd - -693594.0

Datum faktury vydané od.

DatumDo - -693594.0

Datum faktury vydané do.

Číslo procesu: EXP005, ZAS021

Id. číslo skriptu: FEXP007

Soubor: EO_UPDATE.PAS

Popis skriptu: Převytvoří (aktualizuje) položky elektroodpadu na již existující objednávce nebo zakázce. Doklad nesmí být při spuštění funkce ve stavu Změna. Aby funkce fungovala korektně a původní položky poplatků odstranila, je nutné, aby na jejich kartách zboží byl v poli Značka uveden text "Elektroodpad".

Adresa ve stromu: [Prodej/Zpracování zakázek] [Zakázky]

[Nákup/Zásobování] [Objednávky vydané]

Bez parametrů.

Číslo procesu: ZAK019, FIN016

Id. číslo skriptu: FZAK019

Soubor: FA_CreateOtherRelation.PAS

Popis skriptu: Skript spustíme na faktuře vydané. Po spuštění se zobrazí formulář, ve kterém se dle faktury nastaví Firma, Středisko, Kód zakázky, Způsob platby a Popis. Zadáme knihu, ve které má být pohledávka vytvořena, data, částku netto, sazbu DPH nebo kartu ostatní pohledávky, případně další údaje. Po odsouhlasení formuláře se vytvoří doklad ostatní pohledávka.

Pokud není zadán Typ daně a Účet, doplní se dle nastavení knihy, ve které se doklad vytvoří.

Datum UZP se doplní v závislosti na parametru Datum UZP, nastaveném v knize.

Adresa ve stromu: [Prodej] [Ostatní pohledávky]

Account -

Účet ostatní pohledávky / závazku.

Amount - 0

Netto částka dokladu.

AmountFromInvoice - Ne

Ano - částka se nastaví dle netto částky faktury.

Bank - kód banky přijaté faktury

Kód banky ostatního závazku.

BankAccount - bankovní účet přijaté faktury

Bankovní účet ostatního závazku.

Book -

Zkratka knihy ostatních pohledávek / závazků.

Card -

Zkratka karty ostatní pohledávky / závazku.

Confirm - Ano

Ano - potvrdí se vytvořený doklad.

ContractCode - kód zakázky z faktury

Zkratka kódu zakázky.

CostCentre - středisko z faktury

Zkratka střediska.

Description - popis z faktury

Popis dokladu.

Firm - firma z faktury

Firma dokladu.

InvoiceDate - aktuální datum

Datum účetního případu dokladu.

MaturityDate - aktuální datum

Datum splatnosti dokladu.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí se vstupní formulář.

PayMethod - způsob platby z faktury

Popis dokladu.

RateOfVat -

Zkratka sazby DPH pro položku dokladu.

TypeOfTax -

Typ daně dokladu.

Vat - Ne

Ano - zatrhne se příznak DPH v hlavičce dokladu.

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu: FZAK045

Soubor: ImportSalePurchItems.pas

Popis skriptu: Skript se pouští ve změně nad dokladem zakázky nebo objednávky vydané a importuje položky dokladu připravené v excelu.

Po spuštění skriptu se vybere vstupní soubor excelu, který má vyplněné sloupce, kde musí být minimálně informace o identifikaci zboží (číslo, zkratka nebo EAN), mohou tam být informace o množství, měrné jednotce, ceně a plánované skladové ceně. Excel nesmí obsahovat záhlaví sloupců s popisem informace. V poli Typ ceny zadáváme, zda hodnoty v excelu zadáváme jako netto, brutto a nebo zda plnit ceny z excelu nebudeme (budou se plnit dle cenotvorby). Pokud jsou importované ceny z excelu, pak se v tlačítku Průběh výpočtu ceny zobrazí informace "Uživatelem zadaná cena". Pokud by byla vybrána možnost ceny neplnit, pak se doplní ceny dle aktuálního ceníku a tato informace bude zobrazena i v tlačítku Průběh výpočtu ceny.

Jednotlivé sloupce z excelu se namapují pro příslušná pole na formuláři U zboží se vybere, zda se bude importovat dle interního čísla v databázi, zkratky 1, zkratky 2 nebo podle EAN kódu.

V případě neexistence zkratky zboží nebo měrné jednotky, nedojde k importu položek a zobrazí se chybová hláška.

Adresa ve stromu:

PriceType - 0

1 - plní se netto cena, 2 - plní se brutto cena.

Číslo procesu: EXP008

Id. číslo skriptu: EXP021

Soubor: EkokomToExc.pas

Popis skriptu: Skript se pouští nad funkcí Produkce obalů - EkoKom. Provede export napočtených dat do aktualního výkazu v excelu. Skript automaticky stáhne aktuální formulář v excelu pro zadané období.

Skript je určen jen pro legislativu platnou do konce roku 2020.

Adresa ve stromu:

MyFirm -

Číslo vlastní firmy.

NoOfOrder -

Plní pole Číslo Vaší objednávky v excelu.

EkokomId -

Plní pole EKOKOM - ID v excelu.

Correction - Ne

Hodnota Ano doplní text Opravný do excelu na 1.stranu.

EmailInv -

Plní pole E-mail pro příjem faktur v excelu.

ContactPerson -

Plní pole Kontaktní osoba v excelu.

Phone -

Plní pole Tel. v excelu.

Fax -

Plní pole Fax v excelu.

Email -

Plní pole E-mail v excelu.

Číslo procesu: EXP008

Id. číslo skriptu: EXP023

Soubor: EkokomToExc2021.pas

Popis skriptu: Skript se pouští nad funkcí Produkce obalů - EkoKom a je určen jen pro legislativu platnou od 1.1.2021. Provede export napočtených dat do aktualního výkazu v excelu. Skript automaticky stáhne aktuální formulář v excelu pro zadané období.

Skript je určen jen pro legislativu platnou od 1.1.2021.

Adresa ve stromu:

MyFirm -

Číslo vlastní firmy.

NoOfOrder -

Plní pole Číslo Vaší objednávky v excelu.

EkokomId -

Plní pole EKOKOM - ID v excelu.

Correction - Ne

Hodnota Ano doplní text Opravný do excelu na 1.stranu.

EmailInv -

Plní pole E-mail pro příjem faktur v excelu.

ContactPerson -

Plní pole Kontaktní osoba v excelu.

Phone -

Plní pole Tel. v excelu.

Fax -

Plní pole Fax v excelu.

Email -

Plní pole E-mail v excelu.

ExistingFile -

Pokud není vyplněno, stáhne se excel ze stránek EKOKOMu. Do parametru lze zadat cestu k souboru, pokud je již soubor uložen (např. C:\EKOKOM).

Číslo procesu: EXP008

Id. číslo skriptu: FEXP021

Soubor: Ekokom_conversion.pas

Popis skriptu:

Pozn.: Skript je určen pro přechod z funkčnosti EKO-KOM, který by řešen ve starších verzích pomocí poznámek EK na kartách zboží.

Před spuštěním konverze doporučujeme zálohovat tabulku DOK_POZ.

Skript umožňuje konverzi původních poznámek EKOKOMu na nové záznamy v modulu Ekokom na kartě Zboží. Funkci je možné spustit nad knihou Zboží. Skript projde karty zboží a zjistí, zda v poznámkách byly poznámky EK (typ EKOKOKOM) pakliže ano, z každé poznámky EK vytvoří záznam v Obalech EKOKOM (karta prodej).

Po zobrazení formuláře zkontrolujeme hodnoty pro zkratky typu obalů, režimu, směru a způsobu, včetně prefixu zkratky pro zboží. Jde o hodnoty, které se zadávaly do poznámek typu EK na kartě zboží. Hodnoty jsou nastavené implicitně podle doporučené metodiky. Nicméně v praxi bylo možné si zkratky upravit. Pokud tedy jsou použity jiné zkratky, pak je potřeba dané parametry upravit.

V záložce čísla zboží je zobrazen seznam všech Druhů obalů (dle aktuální metodiky). Pro konkrétní druh obalu pak vybereme zboží (může jich být více), které ve starších verzích reprezentovalo druh obalu. Výběr provádíme klávesou Enter nebo dvojkklikem myši. Zobrazí se formulář, ve kterém v poli Hodnota vybereme (např. označením hvězdičkou záznam nebo záznamy původním karet reprezentující druh obalu). Do pole se pak doplní čísla těchto karet zboží.

Po stisku tlačítka OK dojde ke konverzi dat.

Adresa ve stromu:

Číslo procesu: CIS008a

Id. číslo skriptu: FZAK047

Soubor: PriceListExport.pas

Popis skriptu: Skript exportuje položky ceníku (část Položky definice). Uživatel vybere typ souboru, zadá název. Vyexportují se informace o číslu, zkratce zboží, měrné jednotce, množství a cenách. Volitelně lze zatrhnout i pole pro popis zboží, jeho EAN, prodejní cenu, zkratku 2 nebo jeho jazykový název.

Adresa ve stromu:

Bez parametrů.

Číslo procesu: CIS008a

Id. číslo skriptu: FZAK046

Soubor: PriceListImport.pas

Popis skriptu: Skript importuje položky ceníku ve formátu xls nebo xml. Položky se importují do části Další položky ceníku (modul Ceníky) záznamy ze souboru. V případě importu z excelu si uživatel ve formuláři, který se zobrazí po spuštění funkce namapuje sloupce. Vybere si, zda importovat podle čísla zboží, zkratky1, zkratky2, EANu, zda importovat netto cenu či brutto cenu. Je možné nastavit příznaky Položku ceníku uplatnit pouze při prodeji v zadané jednotce, Pouze pro násobek množství a Neaplikovat další slevy, případně lze nastavit Platnost od-do.

Napamované pole lze uložit pomocí tlačítka Uložit nastavení.

V případě importu z xml souboru se informace nemapují.

Pokud je zatrženo pole Potvrzení ceníku po importu, pak dojde k automatickému potvrzení ceníku.

Pokud nemá importovaný excel v prvním řádku názvy sloupců, ale na prvním řádku jsou již importovaná data, pak je třeba zatrhnout pole První řádek neobsahuje názvy sloupců.

Pokud je nalezena v položkách ceníku již existující kombinace zboží, množství a MJ, pak zatržením pole Přepis ceny pro kombinaci zboží, množství, jednotky dojde k přepisu původních hodnot.

V případě, že dochází k importu masterkarty do ceníku, tak pokud je zatrženo pole Importovat všechny varianty master karty, pak se naimportují současně i všechny její varianty.

Při mapování je třeba zkontrolovat, zda některý sloupec není chybně nastaven pro více údajů. v takovém příapdě nedojde k importu.

Adresa ve stromu:

RewriteItems - Ne

Ano - umožní přepsat položky, jestliže je již v ceníku nalezena kombinace zboží, měrná jednotka a množství. Ne - importuje jen položky, které v ceníku ještě pro dané zboží, měrnou jednotku a množství neexistují.

ConfirmPriceList - Ne

Ano - po importu potvrdí ceník.

ImportMasterCardVariants - Ne

Ano - Pokud jde o zboží tyopu master karta, pak dojde k importu všech variant.

FirstRowIsData - Ne

Ano - Importovaný excel neobsahuje názvy sloupců.

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu: FZAK048

Soubor: CMR.pas.pas

Popis skriptu: Skript vyvtvoří dokument Nákladový list. Soubor se vytvoří v xls formátu Šablona nákladového listu (CMR.xls) je uložena v adresáři K2/SupportFiles/Lang5. Skript je spustitelný nad výdejkami nebo nad dodacími listy vydanými.

Adresa ve stromu:

FilePath -

Nastavení umístění souboru

Freighter - 0

Číslo karty zákazníka dopravce. Plní kolonku 16.

InstructionCMR - CMR

Typ komentáře, který pokud je zadán na dokladu, pak obsah komentáře se zobrazí v Pokynech odesílatele (pole 13).

OpenExcel - Ano

Dojde k automatickému otevření excelu. Pokud je skript spouštěn pro více záznamů, otevře se příslušný počet souborů excelů.

Language - 0

Pokud je spouštěno z jiné než 0.strany (nebo záložky Seznam v univerzálním rozhraní) a Language = 0, pak se zobrazí excel v jazyku zákazníka (pole Jazyk v Dod./Odb.).

Pokud je spouštěno z jiné než 0.strany (nebo záložky Seznam v univerzálním rozhraní) a Language má jinou hodnotu než nula, pak se excel tiskne v jazyku dle hodnoty parametru Language.

Pokud je spuštěno nad 0.stranou (nebo záložkou Seznam v univerzálním rozhraní), pak se excel tiskne v jazyku dle hodnoty parametru Language. Na jazyk zákazníka se nebere zřetel.

Pozn.: V požadovaném jazyce se tisknou pouze údaje název zboží, měrná jednotka a názvy připojených dokladů.

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu: FZAK049

Soubor: OverdueInvoiceNotification.PAS

Popis skriptu: Skript umožňuje zasílat notifikaci na faktury v určitém počtu dnů prodlení, příp. před splatností. Skript běží v plánovači úloh a je spojen se skriptovou akcí v notifikaci.

Adresa ve stromu:

NotifyActionForDayBeforeDuteDate -

Číslo akce notifikace pro upozorňení splatností

NotifyActionForDaysOfDelay -

Číslo akce notifikace pro upozorňení prodlení

NumberOfDaysBeforeDuteDate -

Počet dní před splatností

NumberOfDaysOfDelay -

Počet dní prodlení

WatchNumberOfDayBeforeDuteDate - Ne

Zapnutí sledování dní před splatností

WatchNumberOfDaysOfDelay - Ne

Zapnutí sledování dní v prodlení