Typ daně

Typ daně faktury - výběr z tabulky Typy daní.

Typ plánu

Pčednastavení typu plánu pro doklady. Bližší popis v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Typ plánu).

Párovací symbol

Párovací symbol objednávky vydané.

Dvojí potvrzování příjemek

Je-li volba aktivována, příjemky se potvrzují dvakrát. První potvrzení provede fyzický přípis zboží do skladové evidence (pole "CFPrip"- Přijato), avšak není možné s ním ještě disponovat. Doklad po prvním potvrzení je indikován ikonou . Teprve druhé potvrzení příjemky provede příjem do volné dispozice na sklad. Z účetního hlediska je u příjemek tedy rozhodující datum prvního potvrzení.

Při uložení dosadit šarže a umístění do výdejů

Zapnuto - při uložení příjemky se doplní automaticky šarže metodou FIFO do všech výdejních položek, které mají evidenci šarží a šarže u nich není zadána. K2 vyhodnocuje pořadí šarží pro výdej dle metody FIFO na základě zkratky šarže, která je standardně tvořena datem vytvoření šarže a pořadovým číslem v rámci data. Dosazování platí taktéž pro umístění. Automaticky se dosazují pouze umístění s aktivovanou volbou Automatický výdej a to v pořadí dle zkratky umístění.

Vypnuto - uživatel musí při výdeji šarži a umístění doplnit sám. Může přitom využít automatické doplnění (stejně jako by byla tato volba aktivována) klávesami Ctrl+F6 (na 2. straně příjemky ve stavu Změna).

Sklad

Přednastavení skladu pro příjemky.

Zóna

Přednastavení zóny skladu pro příjemky. Obsah nabídky je filtrován dle nastaveného skladu.

Kontace zálohy

Kontace zálohy - výběr z tabulky Souvztažnosti.

Účet MD zálohy

Účet netta zálohy - výběr z tabulky Účetní rozvrh.

Účet D zálohy

Účet brutta zálohy - výběr z tabulky Účetní rozvrh.

Konstantní symbol

Konstantní symbol, který se bude automaticky dosazovat do přijatých faktur pro danou knihu nákupu.

Kniha zálohy

Kniha, ve které se vytvoří záloha k objednávce. Do nové zálohy se vloží hodnoty (kontace, účty, typ daně...) na základě nastavení knihy uvedené v tomto poli.

Pokud je pole prázdné, záloha se vytvoří ve stejné knize jako objednávka.

Typ daně zálohy

Typ daně zálohy - výběr z tabulky Typy daní. Tento typ daně se předvyplní do zálohy, pokud není zapnut parametr Typ daně u záloh z objednávky.

Typ daně u záloh z objednávky

Přednastavení typu daně u záloh při vytváření zálohy z objednávky. Je-li volba zatržena, předvyplní se typ daně na záloze z objednávky. Není-li volba zatržena, předvyplní se typ daně na záloze z knih nákupu.

Při potvrzení objednávky vydané potvrdit také podřízené potvrzení dodání

Volba umožní při potvrzení Objednávky automaticky potvrdit i vyjmenované podřízené doklady. Pokud se potvrzení nezdaří (např. uživatel nemá právo), tak program zobrazí hlášení, že hlavička obsahuje nepotvrzený doklad.

Doklady bez DPH

Přednastavení zatržítka DPH při vytváření dokladů. Při vytvoření dokladu v knize s tímto zatržítkem nebo při změně dod/odb. na dokladu bude příznak DPH vždy vypnut. Na takovém dokladu nejde editovat příznak DPH.

Středisko

Přednastavení střediska pro doklady.

Kontace faktury

Kontace faktury - výběr z tabulky Souvztažnosti.

Kontace příjemky

Kontace příjemky - výběr z tabulky Souvztažnosti.

Účet

Závazkový účet pro zaúčtování faktur přijatých. Výběr z knihy Účetní rozvrh. Je-li účet zadán, dosazuje se do pole Účet ve faktuře přijaté.

Zaúčtovat nevyrovnané saldo

Umožní zaúčtovat doklad nákupu, u něhož existuje nenulový rozdíl mezi celkovou částkou na dokladu a účtovanou částkou.

Zaúčtovat nevyrovnané saldo - zálohy poskytnuté

Umožní zaúčtovat zálohu poskytnutou, u které existuje nenulový rozdíl mezi celkovou částkou na dokladu a účtovanou částkou.

Ignoruj ceny příjmu

Přednastavení volby pro příjemky.

Je-li volba na příjemce aktivována, pak se skutečná cena příjmu ignoruje a příjmy se ocení jako výdej (dle metody oceňování příslušného skladu).

Spotřební daň - faktura

Zatržením pole zajistíme, že každá nová faktura vytvořená v této knize bude mít zatrženo pole Spotřební daň.

Automaticky čerpat zálohu z objednávky

Pokud bude volba aktivní, při uložení nové faktury dojde k automatickému načerpání zálohy k objednávce vydané.

DIČ firmy

DIČ zadané v tomto poli se automaticky zobrazí u údajů firmy na sestavách vytištěných nad doklady z této knihy. Pole vyplníme pouze v případě, že máme registraci k DIČ i v jiném státě, a v této knize vystavujeme doklady spadající do přiznání k DPH tohoto jiného státu.

Dodavatelský ceník

Číslo (identifikace) dodavatelského ceníku.

Dodavatel

Dodavatel, pro kterého je ceník platný. Jedná se o povinné pole.

Měna

Měna, pro kterou je ceník platný a ve které jsou nákupní ceny definovány. Měna se přenáší do záznamů dodavatelských cen a tam ji již nelze změnit.

Platnost od, Platnost do

Datumová platnost ceníku. Datumy se přenášejí do záznamů dodavatelských cen a tam je již nelze změnit.

Pozn.: Datumové ceny se aplikují pouze v případě, že je v Parametrech mandanta aktivována volba Datumové ceny zboží používat on-line

Platnost pro knihy

Omezení platnosti ceníku na vybrané knihy nákupu.

Platnost pro střediska

Omezení platnosti ceníku na vybraná střediska.