|
|
|
Viazanie podriadeného dokladu s nadriadeným
Ak previažeme napr. faktúru k objednávke z knihy faktúr, stlačíme v prehliadaní klávesovú skratku Alt+F5 a z vyvolaného formulára vyberieme klávesom Enter požadovaný doklad. Zoznam zviazaných dokladov si môžeme prehliadnuť na 5. strane dokladu.
Pokiaľ chceme napr. k voľnej faktúre vytvoriť dodatočne úplne novú objednávku, postupujeme takto:
- V knihe Objednávky vydané vytvoríme novú objednávku s rovnakým dodávateľom.
- V knihe Faktúry prijaté nastavíme pravítko na vybranú faktúru alebo vojdeme na niektorú ďalšiu stranu.
- Vyvoláme pomocou Alt+F5 ponukovú tabuľku obsahujúcu zoznam objednávok a príslušnú objednávku zvolíme klávesom Enter.
Odpojenie dokladov sa vykoná rovnakým spôsobom (klávesovou skratkou Alt+F5). Rovnakým spôsobom zrušíme všetky existujúce väzby v multidokladoch.
Pozn.: Nie je možné párovať ani odpájať faktúry, ktorých Dátum UZP je v blokovaných periódach. Taktiež nemožno viazať doklady s rôznou metódou výpočtu DPH.