Zakázka

Číslo a období zakázky.

Adresy

Tímto tlačítkem se vyvolá formulář pro zadání adresáta. Formulář vyvoláme také stisknutím klávesy Ctrl+F4. Bližší popis je uveden v kapitole Adresát.

Stav

Pole pro výběr z číselníku, které umožňuje filtrování dokladu dle vybraného stavu uživatelem.

Odběratel

Základní údaje o odběrateli - zkratka, název, stát, město, cenová skupina. Struktura těchto informací se nastavuje v Parametrech mandanta.

Ceny

Údaje o cenách - položky brutto, netto, DPH, kód měny.

Měna

Volba se automaticky zatrhává podle zadané měny na dokladu.

DPH

Volba určuje, že je zakázka vystavena s DPH.

Režim náhradního plnění

Volba určuje, že zakázka je v režimu náhradního plnění.

Středisko

Středisko, které zakázku vystavuje.

Kód zakázky

Kód zakázky.

Prostředek

Odkaz do knihy Prostředek. Ze Zakázky se kopíruje do podřízených dokladů.

Kód 1, Kód 2, Referent

Pole umožňují uživatelské rozlišení, příp. vazbu do knihy Referenti. Bližší popis v kapitole Základní číselníky - Kód 1, Kód 2, Referent.

Číslo obj. objedn.

Pole pro vypsání čísla objednávky, na základě které byla zakázka vystavena.

Forma objednávky

Způsob, jakým si odběratel objednal zboží.

Způsob platby

Způsob úhrady za odebrané zboží - hotově, převodem, dobírkou, apod. Jedná se o uživatelský číselník.

Na 1. straně záznamu lze aktivací volby Dobírka stanovit, že daný způsob platby je "dobírka". Tento příznak se využívá pro určení dobírky v modulu Zásilky.

Na 1.straně záznamu lze aktivaci volby Hotovostní platba stanovit, že daný způsob platby patří mezi hotovostní platby. Hotovostní platby pak na základě nastavení kreditů nemusí vstupovat do limitů pro kredity (vi část Kredity).

Na 1.straně záznamu lze aktivací volby Zálohová platba stanovit, že pro daný způsob platby se má na eshopu vytvářet záloha (ne faktura).

Pozn.: Způsob platby může ovlivnit zaokrouhlení faktury. Blíže viz metodika Zaokrouhlování tuzemských faktur v závislosti na způsobu platby.

Způsob dopravy

Způsob dopravy zboží. Má-li záznam způsobu dopravy aktivovánu volbu Vyhrazený způsob odběru, pak lze následně do pole Způsob odběru zadat jen takové záznamy, které jsou k příslušnému způsobu dopravy přiřazeny (bližší popis u pole Způsob odběru).

Tlačítko u způsobu dopravy souvisí především s eshopem. Pokud je v položce dokladu prodeje zboží, které má na 1.straně karty Zboží vyplněné pole Typ balíku, pak se po stisku tohoto tlačítka zobrazí seznam způsobů dopravy odpovídající podmínkám zadaným v poli Typ balíku. Ostatní záznamy se nezobrazí.

Způsob odběru

Způsob odběru zboží. Záznamy způsobů odběru lze přiřadit k záznamům Způsobu dopravy, které mají aktivní volbu Vyhrazený způsob odběru. Při použití takového způsobu dopravy v dokladu lze následně zadat pouze přiřazené způsoby odběru.

Pole Kód služby se využívá pro zásilkovou komunikaci s firmou Balíkobot.

Kontaktní osoba

Osoba, která smluvila daný obchod ze strany odběratele. Vazba do knihy Kontaktní osoby.

Po zobrazení knihy kontaktních osob (např. klávesou F12) se zobrazí filtr jen těch kontaktních osob, které patří k danému partnerovi vybraného zákazníka. Není-li při výběru kontaktní osoby ještě vybrán zákazník, zobrazí se seznam všech kontaktních osob.

Pokud uživatel vepíše do pole Kontaktní osoba znak (znaky) a stiskne klávesové zkratky Ctrl + Mezerník v poli Kontaktní osoba se nabídnou jen kontatní osoby z celé knihy začínající na v poli vepsané znaky (tedy bez vazby na vybraného partnera zákazníka).

Kontaktní informace

Můžeme ponechat pole prázdné nebo do něj zapsat libovolný vlastní text.

Kurz

Měna, na kterou je zakázka vystavena. V tomto poli se také zobrazuje kurz pro přepočet mezi základní měnou a měnou zakázky.

K. lístek

Toto tlačítko otevře Kurzovní lístek, kde si můžeme vybrat z definovaných kurzů. Kurzy se definují v číselníku Měna.

Kurz podle data

Toto tlačítko dosadí kurz z kurzovního lístku platný k datu vystavení zakázky. Spouští se pouze ve stavu Změna.

Typ

Typ daně. Na doklad se doplní z karty Dod./Odb. (pokud je zde zadán) nebo z Knihy prodeje.

Bankovní účet

Předvyplní se účet, který je zadaný na kartě odběratele.

Párovací symbol

Údaje o párovacím symbolu. Tento se dále využívá v účetnictví.

Variabilní symbol

Variabilní symbol zakázky. Může být automaticky vytvářen podle nastavení v Knihách prodeje.

Specifický symbol

Specifický symbol.

Cenová skupina

Cenová skupina zakázky. Tato cenová skupina se automaticky dosazuje podle cenové skupiny uvedené na kartě Dod./Odb. a kopíruje se dále do položek zakázky.

Dodací podmínky

Evidence dodacích podmínek. Předvyplní se údajem z karty odběratale.

Typ plánu

Výběr z číselníku Typ plánu, který slouží pro odlišení plánovacích a skutečných dokladů. Implicitně se dosazuje do nových dokladů typ plánu definovaný v knize Knihy nákupu/prodeje na 1. straně v poli Typ plánu (viz kapitola Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Typ plánu).

IČO

IČO zákaznika. Pokud není zadáno, platí IČO z karty odběratele.

DIČ

DIČ zákaznika. Pokud není zadáno, platí DIČ z karty odběratele.

Daňové číslo

Daňové číslo zákaznika. Pokud není zadáno, platí daňové číslo z karty odběratele.

Datum vystavení

Datum vystavení zakázky.

Termín dodání

Termín, do kterého má být zboží dodáno. Při vložení položky prodeje se datum z tohoto pole kopíruje do pole Termín na formuláři Položka prodeje.

Lhůta

Lhůta, ve které má být zboží dodáno.

Popis

Pro odlišení jednotlivých zakázek v knize můžeme přímo vepsat popis nebo vybrat text z číselníku.

Vystavil

Jméno pracovníka, který zakázku vystavil.

Změnil

Datum a jméno pracovníka, který provedl poslední změnu zakázky.

Platební podmínky

Tlačítko slouží k nastavování platebních podmínek dané zakázky. Bližší popis je uveden v kapitole Společné prvky nákupu a prodeje - Platební podmínky.

Nová záloha k zakázce

Tlačítko pro vytvoření nové přijaté zálohy s předvyplněnými údaji ze zakázky.

Nová záloha k zakázce %

Tlačítko pro vytvoření nové přijaté zálohy s předvyplněnými údaji ze zakázky. Zadáváme výši zálohy v %.

Zálohy k zakázce

Tlačítko, pomocí kterého se zobrazí zálohy k zakázce.

Zálohy k zákazníkovi

Tlačítko, pomocí kterého se zobrazí zálohy k zákazníkovi.

Čerpáno ze záloh k zakázce

Částka záloh k zakázce, která již byla čerpána na faktuře.

Čerpáno ze záloh k zákazníkovi

Částka záloh k zákazníkovi, která již byla čerpána na faktuře.

Zbývá dočerpat ze záloh k zakázce

Částka zaplacených záloh k zakázce, která dosud nebyla čerpána na faktuře.

Zbývá dočerpat ze záloh k zákazníkovi

Částka zaplacených záloh k zákazníkovi, která dosud nebyla čerpána na faktuře.

Změna stavu

K vybraným záznamům umožňuje hromadně změnit pole Stav.

Změna termínu dodání

Funkce umožní na nepotvrzených zakázkách změnit:

• Termín dodání,
• datum Požadováno na položkách (pokud na položce není potvrzená objednávka přijatá),
• sazbu DPH na položkách dle karty Zboží a Termínu dodání (pokud na položce není potvrzená objednávka přijatá, faktura vydaná nebo dodací list).

Po změně sazby DPH se přepočtou částky DPH a Brutto. Pokud je na položce zakázky nepotvrzený podřízený doklad, dojde také ke změně částek na podřízeném dokladu.

Přepočet pokrytí

Provede vyhodnocení stavu vykrytí položek všech dokladů, které tvoří požadavek výroby či prodeje (položky nepotvrzených dokladů s příznakem rezervace). Seznam přepočítávaného zboží je dán kartami, které jsou aktuálně na zakázkách v kontejneru. Na základě stavu vykrytí jednotlivých položek je vypočten i stav pokrytí celého dokladu, v průvodkách navíc také stav pokrytí jednotlivých operací.

Vyhodnocení každé položky probíhá k termínu požadavku.

Na zobrazeném formuláři je nutno nastavit za jakých podmínek má být přepočet proveden. Nastavení ovlivňuje nápočet dat pokrytí a tím i vyhodnocení vykrytí položek.

Nastavení polí ve formuláři se pamatuje.

V univerzálních formulářích lze pro přepočet definovat Vzory definic pokrytí. Do knihy vzorů pokrytí se dostaneme pomocí kláves Shift+Insert. Vzor definice pokrytí obsahuje veškeré nastavení nutné pro přepočet. Do samotného formuláře pro přepočet pokrytí pak vkládáme tyto uložené vzory. Lze však přidat i neuloženou definici klávesou Insert. Takto lze jedním spuštěním přepočíst různé položky s různým nastavením přepočtu (např. různé druhy zboží).

Funkce je dále dostupná jako zástupce, který lze umístit na pracovní plochu programu či do Plánovače úloh jako automaticky spouštěnou akci. V tomto případě je pak vyhodnocováno pokrytí všech karet zboží.

U pokrytí položek / dokladů rozlišujeme celkové vykrytí a vykrytí skladem. Zatímco u celkového vykrytí se vyhodnocují veškeré budoucí pohyby (vyhodnocuje se dle stavu, který je dostupný ve funkci Pokrytí poptávaného zboží), u vykrytí skladem se vyhodnocuje, zda lze položku pokrýt existující zásobou na skladě.

Vykrytí položek - celkové (BFCovered)

• Vykryto : položka je zcela vykryta, žádné množství k termínu požadavku nebude chybět;
• Částečně vykryto : položka je částečně vykryta, část požadovaného množství bude k termínu požadavku chybět;
• Nevykryto : položka k termínu požadavku bude zcela chybět.

Vykrytí položek - skladem (BFCoveredS)

• Vykryto skladem : položka je k termínu požadavku zcela vykryta dispozicí na skladě;
• Částečně vykryto skladem : položka je k termínu požadavku částečně vykryta dispozicí na skladě;
• Nevykryto skladem : položku nelze k termínu požadavku vykrýt dispozicí skladu.

Vykrytí zakázky

• Vykryto : všechny položky jsou vykryty;
• Vykryto skladem : všechny položky jsou vykryty skladem;
• Částečně vykryto : alespoň jedna položka je částečně vykryta a ostatní jsou vykryty zcela;
• Částečně vykryto skladem : alespoň jedna položka je částečně vykryta skladem a ostatní jsou vykryty skladem zcela;
• Nevykryto : alespoň jedna položka je nevykryta.
• Nevykryto skladem : alespoň jedna položka je nevykryta skladem.

Průvodky

Dohledání průvodky výrobku.

Výpočet skladové ceny výrobku

Nabídne aktualizaci skladové ceny výrobku.

Alt+F6

Výdej z manipulační jednotky. Funkce slouží pro vložení všech položek z vybrané manipulační jednotky do dokladu (2. strana ve Změně). Pro položky automaticky vznikne doklad výdejka. Je-li v Knize prodeje předvyplněn sklad a zóna, vzniká výdejka přednostně na tento sklad a zónu.

Ctrl+F8

Zobrazí graf Gantt stavu výroby - graf zobrazující stav plnění výroby.

Ze strany 0: načte všechny položky zakázky.

Ze strany 2 v Prohlížení: načte aktuálně označenou položku nebo položky označené hvězdičkami.

Podrobný popis grafu je uveden v kapitole Gantt stavu výroby.

Ctrl+Shift+F6

Pro aktuálně označenou položku otevře formulář Pomocníka skladové evidence a umožní ruční dosazení vybrané kombinace (kód zakázky + šarže + umístění) do položky dokladu přímo z řádků položek dokladů. (2. strana, ve Změně).

Ctrl+Shift+F8

Pro aktuálně označenou položku vytvoří nový servisní list (strana 2 v Prohlížení).

Lze spustit ze všech dokladů prodeje.

Ctrl+Shift+F8

Zobrazí formulář Rozpracovanost po pracovištích (strana 0, pro aktuální či ohvězdičkované zakázky). Funkce je dostupná pouze v novém univerzálním formuláři. Bližší popis v kapitole Zakázky - Rozpracovanost po pracovištích.

Světle červená barva udává stav, kdy je výroba ve zpoždění, to znamená, že aktuální datum je rovno nebo je větší než požadovaný termín ukončení z průvodek. Tmavě červenou je pak indikováno skutečné procento plnění.

Oranžová barva udává stav, kdy výroba může být ve zpoždění. To znamená, že ještě nezačala, ačkoliv aktuální datum je větší než požadovaný termín zahájení z průvodek. Současně však aktuální datum není větší nebo rovno požadovanému termínu ukončení. Výrobu lze ještě stihnout v termínu (např. přidáním směny, zvětšením počtu zdrojů, apod.).

Světle šedá barva a hodnota 0 označuje pracoviště, které se na výrobě položky nepodílí.

Tmavě šedá barva a hodnota 100 označuje splněný úkol - bez ohledu na to, zda byl splněn v termínu.

Bílá barva a hodnota 0 udává stav, kdy výroba nebyla ještě zahájena a přitom aktuální datum je menší než požadovaný termín zahájení.

Světle zelená barva udává stav, kdy výroba probíhá podle plánu. Byla již započata a aktuální datum je v intervalu požadovaného začátku a konce. Tmavě zelenou barvou je pak indikováno skutečné procento plnění.

Min. datum, Max. datum

Minimální datum začátku a maximální datum konce z průvodek na daném pracovišti.

Plnění %

Procento plnění, shodné s údajem v horní tabulce pro dané pracoviště.

Čas %

Procento stráveného času na plnění úkolu.

Číslo procesu: ZAK014

Ident. č. sestavy: SZAK002

Soubor: ZAK_DOK01.AM

Popis sestavy: Zakázka odběratele.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Zakázky]

[Prodej / Zpracování zakázek] [Zakázky] [Tisk dokladů - vyhodnocení]

Assignement - Ne

Ano - zobrazí zaúčtování dokladů (údaje z 3. strany dokladu).

BarCode - Ne

Ano - zobrazí čárový kód.

Batch - Ne

Ano - Zobrazí šarže pro položku.

BatchAttr - 0

0 - nezobrazí nic, 1 - zobrazí se parametry šarže, 2 - zobrazí se požadované parametry šarže.

BusinessRegister - 1

Zobrazí se informace o obchodním rejstříku z Nastavení vlastních firem.

0 – nezobrazí informace o obchodním rejstříku, 1 – zobrazí maximálně dvouřádkový text o obchodním rejstříku, 2 – zobrazí maximálně čtyřřádkový text o obchodním rejstříku.

CataloguePrice - Ano

Ano - zobrazí katalogové ceny u položek.

CodeAndCentre - 0

Zobrazí středisko a kód dle nastavení: hodnoty 0 - nikde, 1 - v hlavičce, 2 - v položkách, 3 - na obou místech.

CodeOfCurrency - Ne

Ano - Ano - Zobrazí kód měny (např. USD). Ne - zobrazí značku měny (např. $).

CombineOrigItem - Ano

Ano - sloučí položky se stejným OrigItemF (pakliže se neliší v ceně a některých dalších atributech).

Contacts - 1;Addr;TaxNum;Tel1;Fax1;Email1;WWW

Parametr má celkem 10 pozic, pevně stanovené jsou první tři:

 1. pozice: uživatel, jehož kontakty z karty uživatele (telefon, mobil, fax, email) se tisknou. Možnosti: 0 - žádné uživatelské kontakty, 1 - uživatel, který doklad vystavil, 2 - aktuálně přihlášený uživatel - který doklad tiskne.

 2. pozice: "Addr" - je-li zadáno, pak se zobrazí adresa firmy.

 3. pozice: "TaxNum" - je-li zadáno, pak se zobrazí IČO a DIČ.

 4. - 10. pozice: vyjmenované typy elektronických adres vlastní firmy (tzn. může jich být až 7).

Příklad: (Contacts - 1;Addr;;TEL1;FAX1;WWW1): Zobrazí se Adresa firmy, pod ní kontakty z karty uživatele, který doklad vystavil, (daňová čísla jsou vynechána prázdným stringem 3. pozici) následují elektronické adresy s typem Tel1, Fax1, WWW1.

Pozn.: Je-li některý z údajů potlačen, nezůstává volné místo. Nicméně Výchozí pořadí v sestavě je vždy: adresa, daňová čísla, kontakty uživatele, zadané elektronické adresy vlastní firmy.

DefaultExport - Ne

Popsán spolu s ostatními parametry exportu v kapitole Parametry sestav pro hromadné zasílání e-mailem.

Description - Ne

Ano - zobrazí informaci z pole Popis z 1.strany dokladu.

DescriptionFromItem - Ano

Ano - zobrazí dodatek zadaný do pole Popis na položce dokladu.

Discount - Ano

Ano - zobrazí slevu zadanou v položce.

DraftLabel - Ano

Ano - zobrazí text "NÁVRH" na pozadí sestavy, pokud je doklad nepotvrzený. Ne - "NÁVRH" se nezobrazí.

Export_... - různé parametry

Součástí sestavy jsou také parametry exportu popsané souhrnně pro všechny doklady v kapitole Parametry sestav pro hromadné zasílání e-mailem.

Interactive - Ne

Ne - zobrazí vstupní formulář pro zadání hodnot parametrů.

JCKindItem -

Seznam druhů, které se tisknou ve stromu průvodek (více druhů je potřeba oddělit středníkem).

JCTreeLevel - 1

0 - zobrazí u položek všechny úrovně průvodek, 1 - bez průvodek 2,3,4... - počet úrovní.

K2Info - Ano

Ano - Zobrazí informativní text o dokladu vystaveném systémem K2.

KeepEnvelopeFormat - Ne

Ne - schová prázdné místo pod místem pro okénko obálky. Efekt ušetřeného místa se násobí, pokud je parametr "BarCode" na "Ne". Má význam, pokud uživatel nevyužívá okénkové obálky, nechce skládat vytištěný doklad do obálky podle vodící linky na dokladu.

Ano - místo se neschová - čára mezi položkami a adresovou částí bude vždy v jedné třetině stránky.

LangAccordtoParams - Ne

Pokud se má sestava tisknout v jazyce nastaveném v parametru "jazyk polí" a "jazyk reportu", pak je nutné nastavit hodnotu parametru na "Ano".

LeftEnvelopeWindow - Ne

Ano - adresa odběratele se tiskne vpravo (určeno pro zasílání dokladů poštou v zahraničí, kde je okénko pro obálku vlevo); Ne - adresa odběratele vlevo.

LeftShift - 5

O kolik mm se okraj sestavy posune doleva (slouží k nastavení pro tisk na tiskárně).

LogoPictureFooter - 0

Patametr upravuje zobrazení loga patičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v patičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

LogoPictureHeader -

Patametr upravuje zobrazení loga hlavičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v hlavičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Podmínkou je mít nastaven parametr KeepEnvelopeFormat na Ne. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

Notes -

Do parametru se zadá typ komentáře z hlavičky dokladu, který se má zobrazit v sestavě. V případě požadavku na zobrazení více typů komentářů, je potřeba jednotlivé typy komentářů oddělit středníkem (např. MAIL;CMR). Pakliže je nalezeno více komentářů stejného typu, zobrazí se všechny komentáře.

NumberOfItem - 1

0 - nezobrazí žádné číslo, 1 - zobrazí číslo položky zakázky; 2 - zobrazí číslo objednávky. Vždy ve formátu "#001".

OneLineItem - Ne

Ano - zobrazí položku dokladu vždy na 1 řádek.

ProportionalFont - Ano

Ano - zobrazí dodatky fontem typu Verdana, Ne - font typu CourierNew.

SerialNumber - Ne

Ano - zobrazí sériová čísla u položek.

Sign - @Vyst;;;

Parametr má 5 pozic:

 1. pozice určuje osobu, jejíž podpis se má zobrazit. Může jít o obrázek pojmenovaný dle Logname uživatele, který doklad vystavil (@Vyst) nebo doklad tiskne - tedy dle aktuálního přihlášení (@akt), nebo konkrétní Logname.

Implicitně se bere hodnota zadaná v poli Razítko v Nastavení vlastních firem. Zde se zadá cesta a název souboru. Cestu lze zadat pomocí aliasu. Místo komkrétního názvu souboru lze zadat %s. Obrázek musí být vždy ve formátu xxx.png. Pokud není vyplněno v Nastavení vlastních firem, pak se hledá soubor v adresáři Pictures.

Příklad zadání v poli Razítko v Nastavení vlastních firem:

pomocí alias: k2*DEMO\Pictures\razitko.png (hledá se obrázek v cestě mandanta. Soubor razitko.png v adresáři Pictures)

pomocí %s: k2*DEMO\Razitka\%s.png (takto zadaná hodnota umožní zobrazit bitmapy s podpisem všem uživatelům, kteří doklady vystavují nebo jsou aktuálně přihlášení a mají soubor ve formátu PNG v adresáři (v tomto případě uživatelem vytvořený adresář Razitka).

 2. pozice: výška obrázku.

 3. pozice: vzdálenost od levého okraje.

 4. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce.

5. pozice: šířka obrázku.

Příklad: (Sign - @vyst;27;47;0;83) Tiskne podpis uživatele, který doklad vystavil, vysoký 27 bodů, odsazený zleva o 47 bodů, u horního okraje. Obrázek je široký 83 bodů.

Pokud je parametr nastavený na hodnotu 0, pak se razítko nezobrazí.

SortBy -

Pole se plní hodnotou pole z položek prodeje (např. C_Zbo;Zkr nebo CF_CeJePlM). Podle hodnoty parametru se seřadí položky na dokladu. Implicitně je parametr prázdný.

Pokud je vyplněna hodnota tohoto parametru, pak nedojde ke sloučení položek, i kdyby byl parametr CombineOrigItem nastaven na Ano.

StateOfOrigin - Ne

Ano - zobrazí kód sazebníku a stát původu u položek. Pokud je vyplněno na šarži, zobrazí informace ze šarže, jinak zobrazí údaje z karty Zboží.

SupplFromArticles -

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí Obchodní text z karty Zboží. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na kartě Zboží shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek na kartě  Zboží (např. dodatek typu DB). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromCustomer - DZ

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí Obchodní text z karty Zákazníka. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na kartě Zákazníka shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek na kartě  Zákazníka (např. dodatek typu DZ). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromItem -

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí zadaný text ze záložky Text z položky dokladu. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na položce dokladu shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek položky dokladu (např. dodatek typu TX). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromMandant - TEXT

Hodnota TEXT zobrazí informaci z pole Obecné informace z vlastní firmy. Jinak zobrazí zadaný typ dodatku z Parametrů mandanta.

TaxRecapitulation - Ano

Ano - zobrazí se daňová rekapitulace.

TermsOfDelivery - Ano

Ano - U položek zobrazí text "Termín dodání", Ne - zobrazí text "Platnost nabídky do:".

Title -

Vyplněná hodnota parametru se zobrazí jako titul sestavy. Pokud není parametr vyplněn, zobrazí se původní název dokladu.

TotalAmount - Ne

Ano - zobrazí informaci o celkovém množství.

TotalItems - Ne

Ano - zobrazí informaci o celkovém počtu položek.

Weight - Ne

Ano - zobrazí hmotnost jednotlivých položek a celkovou hmotnost "dokladu".

Číslo procesu: ZAK014

Ident. č. sestavy: SZAK005

Soubor: ZAK_VYP01.AM

Popis sestavy: Výpis zakázek

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Zakázky] [Tisk dokladů - seznamy]

SupressSum - Ne

Ano - schová celkem za položky.

Číslo procesu: ZAK014

Ident. č. sestavy: SZAK003

Soubor: ZAK_SEZ01.AM

Popis sestavy: Seznam zakázek.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Zakázky] [Tisk dokladů - seznamy]

ShowDocDescription - Ne

Ano - zobrazí popis dokladu.