Nákup / Zásobování
Základní data
Dodavatelé
Etikety 14ks/A4
Číslo procesu: CIS003 |
Ident. č. sestavy: SCIS008 |
Soubor: BAZ_SEZ011.AM |
|
Popis sestavy: Seznam odběratelů/dodavatelů setříděný podle zkratky pro vytištění štítků. |
|||
Adresa ve stromu: [Nákup/Zásobování] [Základní data] [Dodavatelé] [Seznamy dodavatelů] [Prodej/Zpracování zakázek] [Základní data] [Zákazníci] [Seznamy zákazníků] |
Parametry sestavy:
Height - 40,5 Výška štítku v (mm). |
Karta zákazníka (Karta dodávateľa)
Číslo procesu: CIS003 |
Ident. č. zostavy: SCIS010 |
Súbor: BAZ_KART.AM |
Popis zostavy: Zostava vytlačí kartu zákazníka vrátane obratov za aktuálny rok, vrátane 3 predchádzajúcich rokov, a pokiaľ je ku karte pripojený Partner, tak aj údaje z Partnera, prípadne z Aktivít. Zobrazovanie Partnera a Aktivít je možné obmedziť parametrom. |
||
Adresa v strome: [Nákup/Zásobovanie] [Základné dáta] [Dodávatelia] [Predaj/Spracovanie zákaziek] [Základné dáta] [Zákazníci] |
Parametre zostavy:
Show_Activities - Áno Áno - zobrazí Aktivity partnera. |
Show_marketing_info - Áno Áno - zobrazí údaje z Partnera, ktorý je zviazaný so zákazníkom. |
Podle cenové skupiny
Číslo procesu: CIS003 |
Ident. č. sestavy: SCIS003 |
Soubor: BAZ_SEZ1.AM |
Popis sestavy: Seznam odběratelů/dodavatelů setříděných podle cenové skupiny. |
||
Adresa ve stromu: [Nákup/Zásobování] [Základní data] [Dodavatelé] [Seznamy dodavatelů] [Prodej/Zpracování zakázek] [Základní data] [Zákazníci] [Seznamy zákazníků] |
Parametry sestavy:
Viz parametry sestavy Podle zkratky. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:
Sorting - 3 |
Podle IČ
Číslo procesu: CIS003 |
Ident. č. sestavy: SCIS002 |
Soubor: BAZ_SEZ1.AM |
Popis sestavy: Seznam odběratelů/dodavatelů setříděných podle IČ. |
||
Adresa ve stromu: [Nákup/Zásobování] [Základní data] [Dodavatelé] [Seznamy dodavatelů] [Prodej/Zpracování zakázek] [Základní data] [Zákazníci] [Seznamy zákazníků] |
Parametry sestavy:
Viz parametry sestavy Podle zkratky. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:
Sorting - 2 |
Podle kódů
Číslo procesu: CIS003 |
Ident. č. sestavy: SCIS005 |
Soubor: BAZ_SEZ1.AM |
Popis sestavy: Seznam odběratelů/dodavatelů setříděných podle kódů. |
||
Adresa ve stromu: [Nákup/Zásobování] [Základní data] [Dodavatelé] [Seznamy dodavatelů] [Prodej/Zpracování zakázek] [Základní data] [Zákazníci] [Seznamy zákazníků] |
Parametry sestavy:
Viz parametry sestavy Podle zkratky. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:
Sorting - 5 |
Podle oblasti
Číslo procesu: CIS003 |
Ident. č. sestavy: SCIS007 |
Soubor: BAZ_SEZ1.AM |
Popis sestavy: Seznam odběratelů/dodavatelů setříděných podle oblasti. |
||
Adresa ve stromu: [Nákup/Zásobování] [Základní data] [Dodavatelé] [Seznamy dodavatelů] [Prodej/Zpracování zakázek] [Základní data] [Zákazníci] [Seznamy zákazníků] |
Parametry sestavy:
Viz parametry sestavy Podle zkratky. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:
Sorting - 7 |
Podle regionů
Číslo procesu: CIS003 |
Ident. č. sestavy: SCIS006 |
Soubor: BAZ_SEZ1.AM |
Popis sestavy: Seznam odběratelů/dodavatelů setříděných podle regionů. |
||
Adresa ve stromu: [Nákup/Zásobování] [Základní data] [Dodavatelé] [Seznamy dodavatelů] [Prodej/Zpracování zakázek] [Základní data] [Zákazníci] [Seznamy zákazníků] |
Parametry sestavy:
Viz parametry sestavy Podle zkratky. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:
Sorting - 6 |
Podle skupin
Číslo procesu: CIS003 |
Ident. č. sestavy: SCIS004 |
Soubor: BAZ_SEZ1.AM |
Popis sestavy: Seznam odběratelů/dodavatelů setříděných podle skupin. |
||
Adresa ve stromu: [Nákup/Zásobování] [Základní data] [Dodavatelé] [Seznamy dodavatelů] [Prodej/Zpracování zakázek] [Základní data] [Zákazníci] [Seznamy zákazníků] |
Parametry sestavy:
Viz parametry sestavy Podle zkratky. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:
Sorting - 4 |
Podľa skratky
Číslo procesu: CIS003 |
Ident. č. zostavy: SCIS001 |
Súbor: BAZ_SEZ1.AM |
Popis zostavy: Zoznam odberateľov/dodávateľov zotriedených podľa skratky. |
||
Adresa v strome: [Nákup/Zásobovanie] [Základné dáta] [Dodávatelia] [Zoznamy dodávateľov] [Predaj/Spracovanie zákaziek] [Základné dáta] [Zákazníci] [Zoznamy zákazníkov] |
Parametre zostavy:
ShowName - Nie Nie - tlačí Skr1 zákazníka; Áno - tlačí názov. |
Sorting - 1 Parameter, podľa ktorého sa triedi zoznam zákazníkov (pozri popis zostavy). |
Title Text, ktorý sa vyplní ako hodnota parametra, sa zobrazí ako názov zostavy pri tlači. |
Seznam nespolehlivých plátců DPH
Číslo procesu: CIS003 |
Ident. č. sestavy: SCIS137 |
Soubor: CRO_UNRELLIST.AM |
Popis sestavy: Sestava získává data z webové služby nespolehlivých plátců a zobrazí zveřejněný seznam nespolehlivých plátců DPH. Spouští se nad zákazníky, získaná DIČ doplňuje o zkratku a název z partnerů a pokud se partner nenajde, použije se služba ARES ministerstva financí pro zjištění názvu firmy. Pokud je v sestavě zobrazeno jen DIČ (není vyplněn název), firmu se nepodařilo dohledat v ARES. |
||
Adresa ve stromu: [Nákup/Zásobování] [Základní data] [Dodavatelé] [Seznamy dodavatelů] |
Parametry sestavy:
FinfInARES - Ne Ano - firmy (nespolehlivé plátce), které nejsou uloženy v K2, dohledá podle DIČ v ARES. |
ProxyAuthorizat - Ne Ano - proxy vyžaduje autorizaci; Ne - nevyžaduje. |
ProxyPasswort - Ne Heslo. |
ProxyPort - 0 Port proxy. |
ProxyServer Server proxy. |
ProxyUsername Uživatelské jméno. |
Seznam zákazníků - nastavení plateb. podmínek
Číslo procesu: FIN007 |
Ident. č. sestavy: SCIS123 |
Soubor: BAZ_PAYCOND.AM |
Popis sestavy: Sestava zobrazí k jednotlivým zákazníkům nastavené platební podmínky pro prodej a nákup. |
||
Adresa ve stromu: [Nákup/Zásobování] [Základní data] [Dodavatelé] [Seznamy dodavatelů] [Prodej/Zpracování zakázek] [Základní data] [Zákazníci] [Seznam zákazníků] |
Parametry sestavy:
Nerozdelovat_Firmu - Ne Ne - nerozdělí informace o platebních podmínkách pro jednu firmu na dvě strany. |
Pouze_Skonto - Ne Ano - zobrazí platební podmínky pouze pro skonto. |
Title Název sestavy. |
Zboží
Evidence vratných obalů
Číslo procesu: |
Ident. č. sestavy: SCIS112 |
Soubor: ZB_EVIDOBAL1.AM |
Popis sestavy: Sestava zobrazí přehled výdejů a vratek zboží k jednotlivým zákazníkům: Stav na počátku období, příjmy, výdeje, vratky, stav na konci období - v množství, v ceně. Dále zobrazí informace o čísle a datu potvrzení výdajového dokladu, a také číslo svázané faktury k výdejnímu dokladu. Na parametr "ShowDetail" i informace o skladu, šarži, umístění, kódu zakázky. Vratku přiřazuje k nejstaršímu možnému výdeji, čímž vyjádří, že daný výdej byl již vykryt (daný obal byl již vrácen). Jak staré výdeje lze vykrýt vratkou definujeme parametrem "DaysCount". Pokud je výdej starší než nastavený počet dnů od data vratky, pak tento výdej již nelze vykrýt, vratka se k němu nepřiřadí. Pro firmu je to informace, že zákazník nevrátil obal v dohodnutém termínu. Sestavu lze spustit nad knihou, filtrem nebo kontejnerem Zboží nebo nad knihou Dodavatelů/Odběratelů (v tomto případě se zpracovává pouze zboží z kontejneru zboží).
Před během sestavy je nutné vyplnit ve vstupním formuláři Datum od/do - v tomto intervalu se pak vyhledávají výdejní doklady. |
||
Adresa ve stromu: |
Parametry sestavy:
DaysCount - 0 Počet dnů, za které je možno uplatnit vratky. Nelze-li vratku přiřadit k výdeji, je doklad vratky uveden jako samostatný pohyb. Lze-li vratku přiřadit k výdeji, je uvedena identifikace dokladu na řádku výdeje, ke kterému je vratka přiřazena. |
Customer - Ne Ano - možno vybrat konkrétního odběratele; Ne - všichni zákazníci. |
OrderBy - 1 0 - setříděno podle zákazníka; 1 - podle zboží. |
ReceiptCards - Ano Ne - sestava nenačte příjemky. |
ReleaseNotes - Ano Ne - sestava nenačte výdejky. |
ShowDetail - Ano Ano - zobrazí podrobné informace o položce dokladu: sklad, kód zakázky, šarži, umístění; Ne - nezobrazí. |
ShowPrices - Ano Ano - zobrazí údaje i v cenách. Ne - ceny nebudou zobrazeny. |
Obraty tovaru
Číslo procesu: CIS007 |
Ident. č. zostavy: SCIS028 |
Súbor: ZB_SKE09.AM |
Popis zostavy: Obraty tovaru za vybraný časový interval. Výstup je možné vytlačiť v cenách alebo v množstve. Interné obraty (prevody v rámci jedného skladu, respektíve medzi skladmi jedného sumačného skladu pri spracovaní nad sumačným skladom) sa nenapočítavajú. |
||
Adresa v strome: [Predaj / Spracovanie zákaziek] [Základné dáta] [Tovar] [Stavy skladov] [Nákup / Zásobovanie] [Základné dáta] [Tovar] [Stavy skladov] |
Parametre zostavy:
CurrentWarehouse - Áno Aktuálny sklad. Má význam pri nastavenom sumačnom sklade. Áno - údaje sa tlačia za sumačný sklad ako celok. Nie - údaje sa tlačia za každý fyzický sklad patriaci pod sklad sumačný samostatne. |
OtherUnit - ' ' Skratka skladovej jednotky pre vyhodnotenie. Parameter má význam iba pri nastavenej hodnote 5 v parametri "UnitType". Ak nemá karta Tovar danú jednotku, vyhodnocuje sa v základnej jednotke. |
ShowBatches - Nie Áno - zobrazí obraty šarží. |
Show_prices - Nie Áno - zobrazí údaje v cenách; Nie - zobrazí údaje v množstve. |
ShowZeroItem - Nie Áno - zobrazí tovar s nulovým obratom. Pozn.: Karty s nulovým obratom a nulovým počiatočným stavom sa nikdy netlačia. |
UnitType - -1 Typ skladovej jednotky pre vyhodnotenie. Zodpovedá číselníku Jednotka na nultej strane knihy Tovar (dolný panel). Implicitná hodnota "-1" znamená spracovanie podľa nastavení v knihe Tovar. |
Obraty zboží (na šířku)
Číslo procesu: CIS007 |
Ident. č. sestavy: SCIS110 |
Soubor: ZB_SKE09_X.AM |
Popis sestavy: Obraty zboží za vybraný časový interval (sestava je orientována na šířku). |
||
Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Základní data] [Zboží] [Stavy skladů] [Nákup / Zásobování] [Základní data] [Zboží] [Stavy skladů] |
Parametry sestavy:
Pervasive - Ne Na hodnotu "Ano" je parametr potřeba nastavit v případě, kdy jsou data spravována v Pervasivu a sestava je spouštěna nad sumačním skladem. |
ShowBatches - Ne Ano - zobrazí obraty šarží. |
ShowZeroItem - Ne Ano - zobrazí zboží s nulovým obratem. |
Obraty zboží - množství po periodách
Číslo procesu: CIS007 |
Ident. č. sestavy: SCIS055 |
Soubor: ZB_SKE10.AM |
Popis sestavy: Zobrazí obraty zboží po periodách a to v třídění podle Skupiny a Kódu zboží. Interní obraty (převody v rámci jednoho skladu, respektive mezi sklady jednoho sumačního skladu při zpracování nad sumačním skladem) se nenapočítávají. Vždy se zobrazuje 12 posledních period (dle nastavení parametru "ColumnType" a "TurnoverToDate"). |
||
Adresa ve stromu: |
Parametry sestavy:
ColumnType - 0 Typ zobrazení dat (period) ve sloupcích: 0 - po měsících (např. leden 2012, únor 2012, březen 2012, atd.); 1 - měsíc/rok (např. leden 2009, leden 2010, leden 2011, atd.); 2 - ročně (2009, 2010, 2011, atd.). |
CurrentStock - Ano Ano - aktuální sklad; Ne - všechny sklady. |
InsideTurnover - Ne Ano - ignoruje pohyby z knih, které jsou zadány v parametru "ListOfInsideSeries". Ne - načítá pohyby ze všech knih dokladů. |
ListOfInsideSeries Seznam knih, které se ignorují při zapnutém parametru "InsideTurnover". Jde tedy o výčet knih, které považujeme za interní a nepřejeme si jejich pohyby načítat do sestavy. |
ShowGoodsAbbr - Ne Ano - zobrazí zkratku zboží. |
ShowInOut - Ne Ano - načítá příjmy a výdeje, zobrazí jejich rozdíl. |
ShowOut - Ne Ano - zobrazí jen výdeje. Ne - zobrazí jen příjmy. |
ShowPrice - Ne Ano - zobrazí ceny. |
SuppressZero - Ano Ne - zobrazí nulové, Ano - nezobrazí nulové. |
TurnoverToDate - 0.0.0000 Obraty k datu. Sledované periody (12 posledních) se berou od periody odpovídající zadanému datu. Je-li datum nulové, sleduje se 12 posledních period od aktuální periody (nikoliv tedy od nastavené Periody do v knize Zboží). |
Seznam podle čísla
Číslo procesu: CIS007 |
Ident. č. sestavy: SCIS027 |
Soubor: ZBO_VYPIS.AM |
|
Popis sestavy: Seznam zboží seřazených podle čísla, názvu, zkratky nebo zkartky1 (v závislosti na parametrech). |
|||
Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování] [Základní data] [Zboží] [Seznamy zboží] [Prodej / Zpracování zakázek] [Základní data] [Zboží] [Seznamy zboží] |
Parametry sestavy:
Dle_cisla - Ne Ano - setřídí sestavu dle čísla zboží. |
Dle_názvu - Ne Ano - setřídí sestavu dle názvu zboží. |
Dle_zkr - Ne Ano - setřídí sestavu dle Zkr1. |
Dle_zkr1 - Ne Ano - setřídí sestavu dle Zkr2. |
Seznam podle skupin a kódů
Číslo procesu: CIS007 |
Ident. č. sestavy: SCIS018 |
Soubor: ZB_SEZ01.AM |
|
Popis sestavy: Seznam zboží rozčleněný a setříděný podle skupin a v rámci skupin podle kódu. |
|||
Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Základní data] [Zboží] [Seznamy zboží] [Nákup / Zásobování] [Základní data] [Zboží] [Seznamy zboží] |
Parametry sestavy:
ShowNonArticle - Ano Ano - zobrazí i nezbožní položky. |
Seznam podle skupin, kódů a značek
Číslo procesu: CIS007 |
Ident. č. sestavy: SCIS044 |
Soubor: ZB_SEZ02.AM |
|
Popis sestavy: Seznam skupin, kódů zboží a značek zboží pro zboží. |
|||
Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Základní data] [Zboží] [Seznamy zboží] [Nákup / Zásobování] [Základní data] [Zboží] [Seznamy zboží] |
Parametry sestavy:
ShowNonArticle - Ano Ano - zobrazí i nezbožní položky. |
Ceny
Ceník dodavatelů
Číslo procesu: CIS007 |
Ident č. sestavy: SCIS057 |
Soubor: ZBO_DODAV_CENIK.AM |
Popis sestavy: Sestava je spustitelná z knihy Zboží i z knihy Zákazníků. Sestava spuštěná nad Zákazníky zobrazí dodávané zboží (5. strana). |
||
Adresa ve stromu: [Nákup/Zásobování] [Základní data] [Ceny] |
Parametry sestavy:
OnlyCustomers Ceník jen pro vybrané zákazníky (čísla zákazníků oddělit středníkem). |
OnlyWithContractorPrices - Ano Ano - pouze zboží (zákazníci) s dodavatelskými cenami; Ne - všechny ceny (zákazníci). |
ShowInEuro - Ano Ano - zobrazí přepočet na EURO podle akt. kurzu. |
Dodavatelské ceny zboží
Číslo procesu: CIS007 |
Ident č. sestavy: SCIS057 |
Soubor: ZBO_DODAV_CENIK.AM |
Popis sestavy: Sestava je spustitelná z knihy Zboží i z knihy Zákazníků. Sestava spuštěná nad zbožím zobrazí Dodavatelský ceník (4. strana karty Zboží). |
||
Adresa ve stromu: [Nákup/Zásobování] [Základní data] [Ceny] |
Parametry sestavy:
OnlyCustomers Ceník jen pro vybrané zákazníky (čísla zákazníků oddělit středníkem). |
OnlyWithContractorPrices - Ano Ano - pouze zboží (zákazníci) s dodavatelskými cenami; Ne - všechny ceny (zákazníci). |
ShowInEuro - Ne Ano - zobrazí přepočet na EURO podle akt. kurzu. |
Poptávky
Dopyt
Číslo procesu: CRM005 |
Ident. číslo zostavy: SCRM034 |
Súbor: OBV_DOK02.AM |
Popis zostavy: Dopyt (Objednávka vydaná bez ceny). Zostava umožňuje ukladanie parametrov do „*.xml“ súboru. Možný je hromadný export do „*.pdf" a rozosielanie emailom. |
||
Adresa v strome: [Nákup / Zásobovanie] [Dopyt] [Tlač dokladov - vyhodnotenie] |
Použité parametre:
BarCode - Áno Áno - zobrazí čiarový kód. |
Batch - Nie Áno - Zobrazí šarže pre položku. |
BatchAttr - 0 0 - nezobrazí nič; 1 - zobrazia sa parametre šarže; 2 - zobrazia sa požadované parametre šarže. |
BusinessRegister - 1 Zobrazí sa informácia o obchodnom registri z Nastavení vlastných firiem. 0 - nezobrazí informácie o obchodnom registri, 1 - zobrazí maximálne dvojriadkový text o obchodnom registri, 2 - zobrazí maximálne štvorriadkový text o obchodnom registri. |
CombineOrigItem - Áno Áno - zlúči položky s rovnakým OrigItemF (ak sa nelíšia v cene a niektorých ďalších atribútoch). |
Contacts - 1;Addr;TaxNum;Tel1;Fax1;Email1;WWW Parameter má celkom 10 pozícií, pevne stanovené sú prvé tri: 1. pozícia: užívateľ, ktorého kontakty z karty užívateľa (telefón, mobil, fax, email) sa tlačia. Možnosti: 0 - žiadne užívateľské kontakty, 1 - užívateľ, ktorý vystavil doklad, 2 - aktuálne prihlásený užívateľ - ktorý tlačí doklad. 2. pozícia: "Addr" - ak je zadané, potom sa zobrazí adresa firmy. 3. pozícia: "TaxNum" - ak je zadané, potom sa zobrazí IČO, DIČ a IČDPH. 4. - 10. pozícia: vymenované typy elektronických adries vlastnej firmy (tzn. môže ich byť až 7). Príklad: (Contacts - 1;Addr;;TEL1;FAX1;WWW1): Zobrazí sa Adresa firmy, pod ňou kontakty z karty užívateľa, ktorý vystavil doklad, (daňové čísla sú vynechané prázdnym stringom 3. pozície) nasledujú elektronické adresy s typom Tel1, Fax1, WWW1. Pozn.: Ak je niektorý z údajov potlačený, nezostáva voľné miesto. Avšak Implicitné poradie v zostave je vždy: adresa, daňové čísla, kontakty užívateľa, zadané elektronické adresy vlastnej firmy. |
DefaultExport - Nie Popísaný spolu s ostatnými parametrami exportu v kapitole Parametre zostáv pre hromadné zasielanie e-mailom. |
Description - Nie Áno - zobrazí informáciu z poľa Popis z 1.strany dokladu. |
DescriptionFromItem - Áno Áno - zobrazí dodatok zadaný do poľa Popis na položke dokladu. |
DraftLabel - Áno Áno - zobrazí text "NÁVRH" na pozadí zostavy, pokiaľ je doklad nepotvrdený. Nie - "NÁVRH" sa nezobrazí. |
Export_... - rôzne parametre Súčasťou zostavy sú tiež parametre exportu popísané súhrnne pre všetky doklady v kapitole Parametre zostáv pre hromadné zasielanie e-mailom. |
Interactive - Nie Nie - zobrazí vstupný formulár pre zadanie hodnôt parametrov. |
K2Info - Áno Áno - Zobrazí informatívny text o doklade vystavenom systémom K2. |
KeepEnvelopeFormat - Nie Nie - skryje prázdne miesto pod miestom pre okienko obálky. Efekt ušetreného miesta sa násobí, pokiaľ je parameter "BarCode" na "Nie". Má význam, pokiaľ užívateľ nevyužíva okienkové obálky, nechce skladať vytlačený doklad do obálky podľa vodiacej linky na doklade. Áno - miesto sa neskryje - čiara medzi položkami a adresovou časťou bude vždy v jednej tretine stránky. |
LangAccordtoParams - Nie Pokiaľ sa má tlačiť zostava v jazyku nastavenom v parametri "jazyk polí" a "jazyk reportu", potom je nutné nastaviť hodnotu parametra na "Áno". |
LeftEnvelopeWindow - Nie Áno - adresa odberateľa sa tlačí vpravo (určené pre zasielanie dokladov poštou v zahraničí, kde je okienko pre obálku vľavo); Nie - adresa odberateľa vľavo. |
LeftShift - 5 O koľko mm sa posunie okraj zostavy doľava (slúži k nastaveniu pre tlač na tlačiarni). |
LineBetweenItems - Nie Áno - oddelí od seba jednotlivé položky čiarkovanou linkou. |
LogoPictureFooter - 0 Parameter upravuje zobrazenie loga päty. Pokiaľ je parameter prázdny, zobrazí logo podľa nastavení parametra Obrázok v päte vo funkcii Správca - Systém - Správa vlastných firiem. 0 - nezobrazí sa nič, ale miesto zostane voľné (pre hlavičkový papier), 1 - žiadny obrázok ani prázdne miesto. Názov súboru s príponou png - konkrétny obrázok v adresári Pictures danej firmy. |
LogoPictureHeader - Parameter upravuje zobrazenie loga hlavičky. Pokiaľ je parameter prázdny, zobrazí logo podľa nastavení parametra Obrázok v hlavičke vo funkcii Správca - Systém - Správa vlastných firiem. 0 - nezobrazí sa nič, ale miesto zostane voľné (pre hlavičkový papier), 1 - žiadny obrázok ani prázdne miesto. Podmienkou je mať nastavený parameter KeepEnvelopeFormat na Nie. Názov súboru s príponou png - konkrétny obrázok v adresári Pictures danej firmy. |
Notes - Do parametra sa zadá typ komentára z hlavičky dokladu, ktorý sa má zobraziť v zostave. V prípade požiadavky na zobrazenie viacerých typov komentárov, je potrebné jednotlivé typy komentárov oddeliť bodkočiarkou (napr. MAIL;CMR). Akonáhle je nájdených viacero komentárov rovnakého typu, zobrazia sa všetky komentáre. |
NumberOfItem - 2 0 - nezobrazí žiadne číslo, 1 - zobrazí číslo položky zákazky; 2 - zobrazí číslo objednávky. Vždy vo formáte "#001". |
OneLineItem - Nie Áno - zobrazí položku dokladu vždy na 1 riadok. |
ProportionalFont - Áno Áno - zobrazí dodatky fontom typu Verdana, Nie - font typu CourierNew. |
Reminder - Nie Áno - zobrazí texty pre upomienku dopytu. |
SerialNumber - Nie Áno - zobrazí sériové čísla pri položkách. |
Sign - @Vyst;;; Parameter má 5 pozícií: 1. pozícia určuje osobu, ktorej podpis sa má zobraziť. Môže ísť o obrázok pomenovaný podľa Logname užívateľa, ktorý vystavil doklad (@Vyst) alebo doklad tlačí - teda podľa aktuálneho prihlásenia (@akt), alebo konkrétneho Logname.
Implicitne sa berie hodnota zadaná v poli Pečiatka v Nastavení vlastných firiem. Tu sa zadá cesta a názov súboru. Cestu je možné zadať pomocou aliasu. Miesto konkrétneho názvu súboru je možné zadať %s. Obrázok musí byť vždy vo formáte xxx.png. Pokiaľ nie je vyplnené v Nastavení vlastných firiem, potom sa hľadá súbor v adresári Pictures.
Príklad zadania v poli Pečiatka v Nastavení vlastných firiem: pomocou alias: k2*DEMO\Pictures\razitko.png (hľadá sa obrázok v ceste mandanta. Súbor razitko.png v adresári Pictures) pomocou %s: k2*DEMO\Razitka\%s.png (takto zadaná hodnota umožní zobraziť bitmapy s podpisom všetkým užívateľom, ktorí doklady vystavujú alebo sú aktuálne prihlásení a majú súbor vo formáte PNG v adresári (v tomto prípade užívateľom vytvorený adresár Pečiatky).
2. pozícia: výška obrázku. 3. pozícia: vzdialenosť od ľavého okraja. 4. pozícia: vzdialenosť obrázku od horného okraja danej sekcie. 5. pozícia: šírka obrázku. Príklad: (Sign - @vyst;27;47;0;83) Tlačí podpis užívateľa, ktorý vystavil doklad, vysoký 27 bodov, odsadený zľava o 47 bodov, pri hornom okraji. Obrázok je široký 83 bodov. |
SortBy - Pole sa plní hodnotou poľa z položiek predaja (napr. C_Zbo;Zkr alebo CF_CeJePlM). Podľa hodnoty parametra sa zoradia položky na doklade. Implicitne je parameter prázdny. Pokiaľ je vyplnená hodnota tohto parametra, potom nedôjde k zlúčeniu položiek, aj keby bol parameter CombineOrigItem nastavený na Áno. |
SupplFromArticles - 0 - Nezobrazí sa nič, Prázdna hodnota - zobrazí Obchodný text z karty Tovaru. Pokiaľ je parameter vyplnený, potom existuje typ komentára na karte Tovaru zhodný s hodnotou parametra, ktorý zobrazí text z tohto komentára. Pokiaľ daný typ komentára neexistuje, potom zobrazí zadaný typ dodatku z poznámok na karte Tovaru (napr. dodatok typu DB). Pokiaľ existuje rovnaký typ komentára aj dodatku, potom má prednosť komentár. |
SupplFromCustomer - DZ 0 - Nezobrazí sa nič, Prázdna hodnota - zobrazí Obchodný text z karty Zákazníka. Pokiaľ je parameter vyplnený, potom pokiaľ existuje typ komentára na karte Zákazníka zhodný s hodnotou parametra, potom zobrazí text z tohto komentára. Pokiaľ daný typ komentára neexistuje, potom zobrazí zadaný typ dodatku z poznámok na karte Zákazníka (napr. dodatok typu DB). Pokiaľ existuje rovnaký typ komentára aj dodatku, potom má prednosť komentár. |
SupplFromItem - 0 - Nezobrazí sa nič, Prázdna hodnota - zobrazí zadaný text zo záložky Text z položky dokladu. Pokiaľ je parameter vyplnený, potom existuje typ komentára na položke dokladu zhodný s hodnotou parametra, ktorý zobrazí text z tohto komentára. Pokiaľ daný typ komentára neexistuje, potom zobrazí zadaný typ dodatku z poznámok položky dokladu (napr. dodatok typu DB). Pokiaľ existuje rovnaký typ komentára aj dodatku, potom má prednosť komentár. |
SupplFromMandant - TEXT Hodnota TEXT zobrazí informáciu z poľa Všeobecné informácie z vlastnej firmy. Inak zobrazí zadaný typ dodatku z Parametrov mandanta. |
Title - Vyplnená hodnota parametra sa zobrazí ako titul zostavy. Pokiaľ nie je vyplnený parameter, zobrazí sa pôvodný názov dokladu (napr. Faktúra). |
Poptávka - upomínka
Číslo procesu: CRM005 |
Ident. č. sestavy: SCRM035 |
Soubor: OBV_DOK02.AM |
Popis sestavy: Poptávka s upozorněním na nevyřízení požadavku na zaslání cenové nabídky. Sestava umožňuje ukládání parametrů do „*.xml“ souboru. Je možný hromadný export do „*.pdf" a rozesílání emailem. |
||
Adresa ve stromu:[Nákup / Zásobování] [Poptávky] [Tisk dokladů - vyhodnocení] |
Parametry sestavy:
Viz parametry sestavy Poptávka. Odlišně je nastaven tento parametr:
Reminder - Ano |
Kontrakty
Přehled kontraktů
Číslo procesu: |
Ident. č. sestavy: SZAK148 |
Soubor: CT_LIST03.AM |
Popis sestavy: Vypíše hlavičku dokladu a položky. |
||
Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování] [Kontrakty] |
Parametry sestavy:
BookContract Knihy kontraktů. |
ShowOrders - Ano Ano - zobrazí objednávky. |
Seznam kontraktů
Číslo procesu: ZAS022, ZAK001 |
Ident. č. sestavy: SZAK123 |
Soubor: CT_LIST02.AM |
Popis sestavy: Seznam kontraktů. |
||
Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Kontrakty] [Nákup / Zásobování] [Kontrakty] |
Parametry sestavy:
Bez parametrů.
|
Statistika kontraktů nákupu
Číslo procesu: ZAS022 |
Ident. č. sestavy: SZAS056 |
Soubor: CT_STPURCH01.AM |
Popis sestavy: Statistika nákupu. |
||
Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování] [Kontrakty] |
Parametry sestavy:
Viz parametry sestavy Statistika kontraktů prodeje.
Výpis kontraktů
Číslo procesu: ZAS022, ZAK001 |
Ident. č. sestavy: SZAK124 |
Soubor: CT_LIST01.AM |
Popis sestavy: Výpis kontraktů. |
||
Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Kontrakty] [Nákup / Zásobování] [Kontrakty] |
Parametry sestavy:
BookContract Knihy kontraktů. |
Objednávky vydané
Objednávka vydaná
Číslo procesu: ZAS004, ZAS005 |
Ident. číslo sestavy: SZAS001 |
Soubor: OBV_DOK01.AM |
Popis sestavy: Objednávka vydaná. Sestava umožňuje ukládání parametrů do „*.xml“ souboru. Je možný hromadný export do „*.pdf" a rozesílání emailem. |
||
Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování] [Objednávky vydané] |
Parametry sestavy:
AuthorizedBy - Ne Ano - zobrazí formulář "Schválil", který umožní zadat hodnoty pro "Schválil" a "Funkce". Toto se pak zobrazí v zápatí vytisknutého dokladu. |
BarCode - Ne Ano - zobrazí čárový kód. |
Batch - Ne Ano - Zobrazí šarže pro položku. |
BatchAttr - 0 0 - nezobrazí nic, 1 - zobrazí se parametry šarže, 2 - zobrazí se požadované parametry šarže. |
BusinessRegister - 1 Zobrazí se informace o obchodním rejstříku z Nastavení vlastních firem. 0 – nezobrazí informace o obchodním rejstříku, 1 – zobrazí maximálně dvouřádkový text o obchodním rejstříku, 2 – zobrazí maximálně čtyřřádkový text o obchodním rejstříku. |
CodeAndCentre - 0 Zobrazí středisko a kód dle nastavení: hodnoty 0 - nikde, 1 - v hlavičce, 2 - v položkách, 3 - na obou místech. |
CodeOfCurrency - Ne Ano - Zobrazí kód měny (např. USD). Ne - zobrazí značku měny (např. $). |
CombineOrigItem - Ano Ano - sloučí položky se stejným OrigItemF (pakliže se neliší v ceně a některých dalších atributech). |
Contacts - 1;Addr;TaxNum;Tel1;Fax1;Email1;WWW Parametr má celkem 10 pozic, pevně stanovené jsou první tři: 1. pozice: uživatel, jehož kontakty z karty uživatele (telefon, mobil, fax, email) se tisknou. Možnosti: 0 - žádné uživatelské kontakty, 1 - uživatel, který doklad vystavil, 2 - aktuálně přihlášený uživatel - který doklad tiskne. 2. pozice: "Addr" - je-li zadáno, pak se zobrazí adresa firmy. 3. pozice: "TaxNum" - je-li zadáno, pak se zobrazí IČO a DIČ. 4. - 10. pozice: vyjmenované typy elektronických adres vlastní firmy (tzn. může jich být až 7). Příklad: (Contacts - 1;Addr;;TEL1;FAX1;WWW1): Zobrazí se Adresa firmy, pod ní kontakty z karty uživatele, který doklad vystavil, (daňová čísla jsou vynechána prázdným stringem 3. pozici) následují elektronické adresy s typem Tel1, Fax1, WWW1. Pozn.: Je-li některý z údajů potlačen, nezůstává volné místo. Nicméně Výchozí pořadí v sestavě je vždy: adresa, daňová čísla, kontakty uživatele, zadané elektronické adresy vlastní firmy. |
DefaultExport - Ne Popsán spolu s ostatními parametry exportu v kapitole Parametry sestav pro hromadné zasílání e-mailem. |
Description - Ne Ano - zobrazí informaci z pole Popis z 1. strany dokladu. |
DescriptionFromItem - Ano Ano - zobrazí dodatek zadaný do pole Popis na položce dokladu. |
Discount - Ano Ano - zobrazí slevu zadanou v položce. |
DraftLabel - Ano Ano - zobrazí text "NÁVRH" na pozadí sestavy, pokud je doklad nepotvrzený. Ne - "NÁVRH" se nezobrazí. |
Export_... - různé parametry Součástí sestavy jsou také parametry exportu popsané souhrnně pro všechny doklady v kapitole Parametry sestav pro hromadné zasílání e-mailem. |
Interactive - Ne Ne - zobrazí vstupní formulář pro zadání hodnot parametrů. |
K2Info - Ano Ano - Zobrazí informativní text o dokladu vystaveném systémem K2. |
KeepEnvelopeFormat - Ne Ne - schová prázdné místo pod místem pro okénko obálky. Efekt ušetřeného místa se násobí, pokud je parametr "BarCode" na "Ne". Má význam, pokud uživatel nevyužívá okénkové obálky, nechce skládat vytištěný doklad do obálky podle vodící linky na dokladu. Ano - místo se neschová - čára mezi položkami a adresovou částí bude vždy v jedné třetině stránky. |
LangAccordtoParams - Ne Pokud se má sestava tisknout v jazyce nastaveném v parametru "jazyk polí" a "jazyk reportu", pak je nutné nastavit hodnotu parametru na "Ano". |
LeftEnvelopeWindow - Ne Ano - adresa odběratele se tiskne vpravo (určeno pro zasílání dokladů poštou v zahraničí, kde je okénko pro obálku vlevo); Ne - adresa odběratele vlevo. |
LeftShift - 5 O kolik mm se okraj sestavy posune doleva (slouží k nastavení pro tisk na tiskárně). |
LineBetweenItems - Ne Ano - oddělí od sebe jednotlivé položky čárkovanou linkou. |
LogoPictureFooter - 0 Parametr upravuje zobrazení loga patičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v patičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy. |
LogoPictureHeader - Parametr upravuje zobrazení loga hlavičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v hlavičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Podmínkou je mít nastaven parametr KeepEnvelopeFormat na Ne. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy. |
Notes - Do parametru se zadá typ komentáře z hlavičky dokladu, který se má zobrazit v sestavě. V případě požadavku na zobrazení více typů komentářů, je potřeba jednotlivé typy komentářů oddělit středníkem (např. MAIL;CMR). Pakliže je nalezeno více komentářů stejného typu, zobrazí se všechny komentáře. |
NumberOfItem - 0 0 - nezobrazí žádné číslo, 1 - zobrazí číslo položky zakázky; 2 - zobrazí číslo objednávky. Vždy ve formátu "#001". |
OneLineItem - Ne Ano - zobrazí položku dokladu vždy na 1 řádek. |
Price - 0 0 - nezobrazí žádné ceny, 1 - zobrazí cenu plánovanou |
ProportionalFont - Ano Ano - zobrazí dodatky fontem typu Verdana, Ne - font typu CourierNew. |
SerialNumber - Ne Ano - zobrazí sériová čísla u položek. |
Sign - @Vyst;;; Parametr má 5 pozic: 1. pozice určuje osobu, jejíž podpis se má zobrazit. Může jít o obrázek pojmenovaný dle Logname uživatele, který doklad vystavil (@Vyst) nebo doklad tiskne - tedy dle aktuálního přihlášení (@akt), nebo konkrétní Logname.
Implicitně se bere hodnota zadaná v poli Razítko v Nastavení vlastních firem. Zde se zadá cesta a název souboru. Cestu lze zadat pomocí aliasu. Místo komkrétního názvu souboru lze zadat %s. Obrázek musí být vždy ve formátu xxx.png. Pokud není vyplněno v Nastavení vlastních firem, pak se hledá soubor v adresáři Pictures.
Příklad zadání v poli Razítko v Nastavení vlastních firem: pomocí alias: k2*DEMO\Pictures\razitko.png (hledá se obrázek v cestě mandanta. Soubor razitko.png v adresáři Pictures) pomocí %s: k2*DEMO\Razitka\%s.png (takto zadaná hodnota umožní zobrazit bitmapy s podpisem všem uživatelům, kteří doklady vystavují nebo jsou aktuálně přihlášení a mají soubor ve formátu PNG v adresáři (v tomto případě uživatelem vytvořený adresář Razitka).
2. pozice: výška obrázku. 3. pozice: vzdálenost od levého okraje. 4. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce. 5. pozice: šířka obrázku. Příklad: (Sign - @vyst;27;47;0;83) Tiskne podpis uživatele, který doklad vystavil, vysoký 27 bodů, odsazený zleva o 47 bodů, u horního okraje. Obrázek je široký 83 bodů.
Pokud je parametr nastavený na hodnotu 0, pak se razítko nezobrazí. |
SortBy - Pole se plní hodnotou pole z položek prodeje (např. C_Zbo;Zkr nebo CF_CeJePlM). Podle hodnoty parametru se seřadí položky na dokladu. Implicitně je parametr prázdný. Pokud je vyplněna hodnota tohoto parametru, pak nedojde ke sloučení položek, i kdyby byl parametr CombineOrigItem nastaven na Ano. |
StateOfOrigin - Ne Ano - zobrazí kód sazebníku a stát původu u položek. Pokud je vyplněno na šarži, zobrazí informace ze šarže, jinak zobrazí údaje z karty Zboží. |
SupplayerCode - Ne Ano - zobrazí dodavatelský kód |
SupplFromArticles - 0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí Obchodní text z karty Zboží. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na kartě Zboží shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek na kartě Zboží (např. dodatek typu DB). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář. |
SupplFromCustomer - DZ 0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí Obchodní text z karty Zákazníka. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na kartě Zákazníka shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek na kartě Zákazníka (např. dodatek typu DZ). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář. |
SupplFromItem - 0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí zadaný text ze záložky Text z položky dokladu. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na položce dokladu shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek položky dokladu (např. dodatek typu TX). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář. |
SupplFromMandant - TEXT Hodnota TEXT zobrazí informaci z pole Obecné informace z vlastní firmy. Jinak zobrazí zadaný typ dodatku z Parametrů mandanta. |
Title - Vyplněná hodnota parametru se zobrazí jako titul sestavy. Pokud není parametr vyplněn, zobrazí se původní název dokladu (např. Faktura). |
TotalAmount - Ne Ano - zobrazí informaci o celkovém množství. |
TotalItems - Ne Ano - zobrazí informaci o celkovém počtu položek. |
Weight - Ne Ano - Zobrazí údaj s celkovou hmotností. |
Nedodané zboží v nákupu
Číslo procesu: ZAS015, ZAS020 |
Ident. č. sestavy: SZAS015 |
Soubor: OBV_NEDODZBO.AM |
Popis sestavy: Nedodané zboží v nákupu z objednávek vydaných. |
||
Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování] [Objednávky vydané] [Tisk dokladů - seznamy] [Nákup / Zásobování] [Vyhodnocení nákupu] |
Parametry sestavy:
ArticleWithRecCard - Ne Ano - Zobrazí i zboží s příjemkami. (Pokud jsou na objednávce položky s příjemkou současně s položkami, které příjemku nemají, pak se položky s příjemkou zobrazí vždy.) |
ContractCode - ' ' Kód zakázky - zpracovávají se pouze položky s uvedeným kódem. |
DateFrom / DateTo - 0.0.0000 Datum od/do pro sledování. Která pole se budou vyhodnocovat nastavujeme parametrem "Search_Date". |
DisplayNotice - Ne Ano - zobrazí legendu. |
MakeFilter - Ne Ano - zpracovává veškeré záznamy. Objednávky, které obsahují nedodané položky, naplní do filtru. Ne - zpracovává aktuálně nastavený stav knihy (kniha, filtr), výsledné objednávky do filtru neplní. |
NoInteractive - Ne Ano - nezobrazí vstupní formulář pro zadání data od/do. |
OnlyGoodsItems - Ano Ano - Zpracovává pouze zbožní položky. |
Search_Date - 1 Volba, které datum se vyhodnocuje. 1 - Datum vystavení z hlavičky objednávky. (V tomto případě se jako Datum dodání v sestavě tiskne datum Požadováno z hlavičky.) 2 - Datum dodání, pokud není vyplněno pak Datum požadováno z položek. (V tomto případě se jako Datum dodání v sestavě tiskne příslušné vyhodnocované datum.) |
ShowDetails - Ano Ano - zobrazuje detaily (název zboží, čísla dokladů, datumy - viz obrázek, řádky kurzívou). |
ShowSupplierCode - Ne Ano - místo Zkratky zboží se tiskne jeho dodavatelský kód z dodavatelského ceníku (4. strana zboží). |
Zoznam objednávok
Číslo procesu: ZAS004 |
Ident. číslo zostavy: SZAS002 |
Súbor: OBV_SEZ01.AM |
Popis zostavy: Zoznam objednávok vydaných |
||
Adresa v strome: [Nákup / Zásobovanie] [Objednávky vydané] [Tlač dokladov - zoznamy] |
Parametre zostavy:
Bez parametrov.
|
Seznam objednávek - zálohy
Číslo procesu: ZAS004 |
Ident. č. sestavy: SZAS003 |
Soubor: OBV_SEZ02.AM |
Popis sestavy: Sestava vytiskne seznam Objednávek vydaných, které obsahují položku Záloha nebo Odečet zálohy. Seznam je seskupen podle dodavatelů a dále pak podle objednávek. Za každou objednávku je k dispozici rozdíl mezi zaplacenými netto zálohami a uplatněnými odpočty záloh v netto. Totéž je možné sledovat i za jednotlivé dodavatele. U každé objednávky je uvedena výše zálohy brutto, ve sloupci Netto je uvedena výše zaplacené zálohy netto, kolik bylo zaplaceno na zálohové faktuře a kolik případně ještě zbývá zaplatit. Existují-li volné přijaté faktury zálohové, pak se v seznamu také zobrazí, ale bez čísla objednávky. |
||
Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování] [Objednávky vydané] [Tisk dokladů - seznamy] |
Parametry sestavy:
OnlyUnmatched - Ne Ano - zobrazí se pouze objednávky, které nemají vyúčtovanou zálohu. |
Seznam objednávek se zálohami
Číslo procesu: |
Ident. č. sestavy: SZAS064 |
Soubor: ZAKOBV01.AM |
Popis sestavy: Seznam objednávek s výpisem záloh v setřídění podle Zákazníka, Objednávky a Zálohy. |
||
Adresa ve stromu: |
Parametry sestavy:
OnlyUnmatched - Ne Ano - zobrazí pouze zálohy, které jsou nedočerpané. |
ShowBothCurr - Ne Ano - zobrazí doklad v měně zálohy i měně firmy. |
ShowTotals - Ano Ano - zobrazí součty za skupiny a za sestavu. |
Upomínka dodávky zboží
Číslo procesu: ZAS008 |
Ident. číslo sestavy: SZAS045 |
Soubor: OBV_DOK05.AM |
Popis sestavy: Upomínka dodávky zboží pro dodavatele. Nezobrazí nezbožní položky a položky nesmí mít příjemku. |
||
Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování] [Objednávky vydané] [Tisk dokladů - seznamy] |
Parametry sestavy:
DateFrom - 0.0.0000 Datum termínu dodání - od. |
DateTo - 0.0.0000 Datum termínu dodání - do. |
NoInteractive - Ne Ano - nezobrazí formulář pro zadání data od - do. |
ShowCompany - Ne Ano - zobrazí hlavičku firmy. |
Výhled dodávek pro dodavatele
Číslo procesu:ZAS007 |
Ident. číslo. sestavy: SZAS044 |
Soubor: OBV_DOK04.AM |
Popis sestavy: Seznam termínů dodání pro dodavatele. Nezobrazí nezbožní položky a položky nesmí mít příjemku. |
||
Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování] [Objednávky vydané] [Tisk dokladů - seznamy] |
Parametry sestavy:
DateDiff - 14 Počet dnů do budoucnosti k dnešnímu datu. |
DateFrom - 0.0.0000 Datum termínu dodání - od. |
DateTo - 0.0.0000 Datum termínu dodání - do. |
NoInteractive - Ne Ano - nezobrazí formulář pro zadání data od - do. |
ShowCompany - Ne Ano - zobrazí hlavičku firmy. |
Výpis objednávek
Číslo procesu: ZAS004,CRM006 |
Ident. č. sestavy: SZAS004 |
Soubor: OBV_VYP01.AM |
Popis sestavy: Výpis objednávek vydaných. |
||
Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování] [Objednávky vydané] [Tisk dokladů - seznamy] |
Parametry sestavy:
SuppressSum - Ne Ano - potlačí sumy za jednotlivé doklady. |
Nedodané zboží v nákupu
Číslo procesu: ZAS015, ZAS020 |
Ident. č. sestavy: SZAS015 |
Soubor: OBV_NEDODZBO.AM |
Popis sestavy: Nedodané zboží v nákupu z objednávek vydaných. |
||
Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování] [Objednávky vydané] [Tisk dokladů - seznamy] [Nákup / Zásobování] [Vyhodnocení nákupu] |
Parametry sestavy:
ArticleWithRecCard - Ne Ano - Zobrazí i zboží s příjemkami. (Pokud jsou na objednávce položky s příjemkou současně s položkami, které příjemku nemají, pak se položky s příjemkou zobrazí vždy.) |
ContractCode - ' ' Kód zakázky - zpracovávají se pouze položky s uvedeným kódem. |
DateFrom / DateTo - 0.0.0000 Datum od/do pro sledování. Která pole se budou vyhodnocovat nastavujeme parametrem "Search_Date". |
DisplayNotice - Ne Ano - zobrazí legendu. |
MakeFilter - Ne Ano - zpracovává veškeré záznamy. Objednávky, které obsahují nedodané položky, naplní do filtru. Ne - zpracovává aktuálně nastavený stav knihy (kniha, filtr), výsledné objednávky do filtru neplní. |
NoInteractive - Ne Ano - nezobrazí vstupní formulář pro zadání data od/do. |
OnlyGoodsItems - Ano Ano - Zpracovává pouze zbožní položky. |
Search_Date - 1 Volba, které datum se vyhodnocuje. 1 - Datum vystavení z hlavičky objednávky. (V tomto případě se jako Datum dodání v sestavě tiskne datum Požadováno z hlavičky.) 2 - Datum dodání, pokud není vyplněno pak Datum požadováno z položek. (V tomto případě se jako Datum dodání v sestavě tiskne příslušné vyhodnocované datum.) |
ShowDetails - Ano Ano - zobrazuje detaily (název zboží, čísla dokladů, datumy - viz obrázek, řádky kurzívou). |
ShowSupplierCode - Ne Ano - místo Zkratky zboží se tiskne jeho dodavatelský kód z dodavatelského ceníku (4. strana zboží). |
Potvrzení dodání
Potvrdenie dodania
Číslo procesu: ZAS006 |
Ident. číslo zostavy: SZAS005 |
Súbor: DLP_DOK01.AM |
Popis zostavy: Potvrdenie dodania. Zostava umožňuje ukladanie parametrov do „*.xml“ súboru. Možný je hromadný export do „*.pdf" a rozosielanie emailom. |
||
Adresa v strome: [Nákup / Zásobovanie] [Potvrdenie dodania] [Tlač dokladov - zoznamy] |
Parametre zostavy:
BarCode - Nie Áno - zobrazí čiarový kód. |
Batch - Áno Áno - Zobrazí šarže pre položku. |
BatchAttr - 0 0 - nezobrazí nič; 1 - zobrazia sa parametre šarže; 2 - zobrazia sa požadované parametre šarže. |
BusinessRegister - 1 Zobrazí sa informácia o obchodnom registri z Nastavení vlastných firiem. 0 - nezobrazí informácie o obchodnom registri, 1 - zobrazí maximálne dvojriadkový text o obchodnom registri, 2 - zobrazí maximálne štvorriadkový text o obchodnom registri. |
CodeAndCentre - 0 Zobrazí stredisko a kód podľa nastavení: hodnoty 0 - nikde, 1 - v hlavičke, 2 - v položkách, 3 - na obidvoch miestach. |
CodeOfCurrency - Nie Áno - Zobrazí kód meny (napr. USD). Nie - zobrazí značku meny (napr. $). |
CombineOrigItem - Áno Áno - zlúči položky s rovnakým OrigItemF (ak sa nelíšia v cene a niektorých ďalších atribútoch). |
ContactsFrom - 1 1 - Zobrazí kontakty užívateľa, ktorý vystavil doklad, 2 - zobrazí kontakty užívateľa, ktorý tlačí doklad. |
DefaultExport - Nie Popísaný spolu s ostatnými parametrami exportu v kapitole Parametre zostáv pre hromadné zasielanie e-mailom. |
Description - Áno Áno - zobrazí informáciu z poľa Popis z 1.strany dokladu. |
DescriptionFromItem - Áno Áno - zobrazí dodatok zadaný do poľa Popis na položke dokladu. |
DraftLabel - Áno Áno - zobrazí text "NÁVRH" na pozadí zostavy, pokiaľ je doklad nepotvrdený. Nie - "NÁVRH" sa nezobrazí. |
Export_... - rôzne parametre Súčasťou zostavy sú tiež parametre exportu popísané súhrnne pre všetky doklady v kapitole Parametre zostáv pre hromadné zasielanie e-mailom. |
Interactive - Nie Nie - zobrazí vstupný formulár pre zadanie hodnôt parametrov. |
K2Info - Áno Áno - Zobrazí informatívny text o doklade vystavenom systémom K2. |
KeepEnvelopeFormat - Nie Nie - skryje prázdne miesto pod miestom pre okienko obálky. Efekt ušetreného miesta sa násobí, pokiaľ je parameter "BarCode" na "Nie". Má význam, pokiaľ užívateľ nevyužíva okienkové obálky, nechce skladať vytlačený doklad do obálky podľa vodiacej linky na doklade. Áno - miesto sa neskryje - čiara medzi položkami a adresovou časťou bude vždy v jednej tretine stránky. |
LangAccordtoParams - Nie Pokiaľ sa má tlačiť zostava v jazyku nastavenom v parametri "jazyk polí" a "jazyk reportu", potom je nutné nastaviť hodnotu parametra na "Áno". |
LeftEnvelopeWindow - Nie Áno - adresa odberateľa sa tlačí vpravo (určené pre zasielanie dokladov poštou v zahraničí, kde je okienko pre obálku vľavo); Nie - adresa odberateľa vľavo. |
LeftShift - 5 O koľko mm sa posunie okraj zostavy doľava (slúži k nastaveniu pre tlač na tlačiarni). |
LineBetweenItems - Nie Áno - oddelí od seba jednotlivé položky čiarkovanou linkou. |
LogoPictureFooter - 0 Parameter upravuje zobrazenie loga päty. Pokiaľ je parameter prázdny, zobrazí logo podľa nastavení parametra Obrázok v päte vo funkcii Správca - Systém - Správa vlastných firiem. 0 - nezobrazí sa nič, ale miesto zostane voľné (pre hlavičkový papier), 1 - žiadny obrázok ani prázdne miesto. Názov súboru s príponou png - konkrétny obrázok v adresári Pictures danej firmy. |
LogoPictureHeader - Parameter upravuje zobrazenie loga hlavičky. Pokiaľ je parameter prázdny, zobrazí logo podľa nastavení parametra Obrázok v hlavičke vo funkcii Správca - Systém - Správa vlastných firiem. 0 - nezobrazí sa nič, ale miesto zostane voľné (pre hlavičkový papier), 1 - žiadny obrázok ani prázdne miesto. Podmienkou je mať nastavený parameter KeepEnvelopeFormat na Nie. Názov súboru s príponou png - konkrétny obrázok v adresári Pictures danej firmy. |
Notes - Do parametra sa zadá typ komentára z hlavičky dokladu, ktorý sa má zobraziť v zostave. V prípade požiadavky na zobrazenie viacerých typov komentárov, je potrebné jednotlivé typy komentárov oddeliť bodkočiarkou (napr. MAIL;CMR). Akonáhle je nájdených viacero komentárov rovnakého typu, zobrazia sa všetky komentáre. |
NumberOfItem - 1 0 - nezobrazí žiadne číslo, 1 - zobrazí číslo položky zákazky; 2 - zobrazí číslo objednávky. Vždy vo formáte "#001". |
OneLineItem - Nie Áno - zobrazí položku dokladu vždy na 1 riadok. |
ProportionalFont - Áno Áno - zobrazí dodatky fontom typu Verdana, Nie - font typu CourierNew. |
SerialNumber - Nie Áno - zobrazí sériové čísla pri položkách. |
Sign - @Vyst;;; Parameter má 5 pozícií: 1. pozícia určuje osobu, ktorej podpis sa má zobraziť. Môže ísť o obrázok pomenovaný podľa Logname užívateľa, ktorý vystavil doklad (@Vyst) alebo doklad tlačí - teda podľa aktuálneho prihlásenia (@akt), alebo konkrétneho Logname.
Implicitne sa berie hodnota zadaná v poli Pečiatka v Nastavení vlastných firiem. Tu sa zadá cesta a názov súboru. Cestu je možné zadať pomocou aliasu. Miesto konkrétneho názvu súboru je možné zadať %s. Obrázok musí byť vždy vo formáte xxx.png. Pokiaľ nie je vyplnené v Nastavení vlastných firiem, potom sa hľadá súbor v adresári Pictures.
Príklad zadania v poli Pečiatka v Nastavení vlastných firiem: pomocou alias: k2*DEMO\Pictures\razitko.png (hľadá sa obrázok v ceste mandanta. Súbor razitko.png v adresári Pictures) pomocou %s: k2*DEMO\Razitka\%s.png (takto zadaná hodnota umožní zobraziť bitmapy s podpisom všetkým užívateľom, ktorí doklady vystavujú alebo sú aktuálne prihlásení a majú súbor vo formáte PNG v adresári (v tomto prípade užívateľom vytvorený adresár Pečiatky).
2. pozícia: výška obrázku. 3. pozícia: vzdialenosť od ľavého okraja. 4. pozícia: vzdialenosť obrázku od horného okraja danej sekcie. 5. pozícia: šírka obrázku. Príklad: (Sign - @vyst;27;47;0;83) Tlačí podpis užívateľa, ktorý vystavil doklad, vysoký 27 bodov, odsadený zľava o 47 bodov, pri hornom okraji. Obrázok je široký 83 bodov.
Pokiaľ je parameter nastavený na hodnotu 0, potom sa nezobrazí pečiatka. |
SortBy - Pole sa plní hodnotou poľa z položiek predaja (napr. C_Zbo;Zkr alebo CF_CeJePlM). Podľa hodnoty parametra sa zoradia položky na doklade. Implicitne je parameter prázdny. Pokiaľ je vyplnená hodnota tohto parametra, potom nedôjde k zlúčeniu položiek, aj keby bol parameter CombineOrigItem nastavený na Áno. |
StateOfOrigin - Nie Áno - zobrazí kód sadzobníka a štát pôvodu pri položkách. Pokiaľ je vyplnené na šarži, zobrazí informáciu zo šarže, inak zobrazí údaje z karty Tovar. |
SupplFromArticles - 0 - Nezobrazí sa nič, Prázdna hodnota - zobrazí Obchodný text z karty Tovaru. Pokiaľ je parameter vyplnený, potom existuje typ komentára na karte Tovaru zhodný s hodnotou parametra, ktorý zobrazí text z tohto komentára. Pokiaľ daný typ komentára neexistuje, potom zobrazí zadaný typ dodatku z poznámok na karte Tovaru (napr. dodatok typu DB). Pokiaľ existuje rovnaký typ komentára aj dodatku, potom má prednosť komentár. |
SupplFromCustomer - DZ 0 - Nezobrazí sa nič, Prázdna hodnota - zobrazí Obchodný text z karty Zákazníka. Pokiaľ je parameter vyplnený, potom pokiaľ existuje typ komentára na karte Zákazníka zhodný s hodnotou parametra, potom zobrazí text z tohto komentára. Pokiaľ daný typ komentára neexistuje, potom zobrazí zadaný typ dodatku z poznámok na karte Zákazníka (napr. dodatok typu DB). Pokiaľ existuje rovnaký typ komentára aj dodatku, potom má prednosť komentár. |
SupplFromItem - 0 - Nezobrazí sa nič, Prázdna hodnota - zobrazí zadaný text zo záložky Text z položky dokladu. Pokiaľ je parameter vyplnený, potom existuje typ komentára na položke dokladu zhodný s hodnotou parametra, ktorý zobrazí text z tohto komentára. Pokiaľ daný typ komentára neexistuje, potom zobrazí zadaný typ dodatku z poznámok položky dokladu (napr. dodatok typu DB). Pokiaľ existuje rovnaký typ komentára aj dodatku, potom má prednosť komentár. |
SupplFromMandant - TEXT Hodnota TEXT zobrazí informáciu z poľa Všeobecné informácie z vlastnej firmy. Inak zobrazí zadaný typ dodatku z Parametrov mandanta. |
Title - Vyplnená hodnota parametra sa zobrazí ako titul zostavy. Pokiaľ nie je vyplnený parameter, zobrazí sa pôvodný názov dokladu (napr. Faktúra). |
Seznam potvrzení dodání
Číslo procesu: ZAS006 |
Ident. č. sestavy: SZAS006 |
Soubor: DLP_SEZ01.AM |
Popis sestavy: Seznam potvrzení dodání. |
||
Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování] [Potvrzení dodání] [Tisk dokladů - seznamy] |
Parametry sestavy:
Bez parametrů.
|
Výpis potvrzení dodání
Číslo procesu: ZAS006 |
Ident. č. sestavy: SZAS007 |
Soubor: DLP_VYP01.AM |
Popis sestavy: Výpis potvrzení dodání. |
||
Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování] [Potvrzení dodání] [Tisk dokladů - seznamy] |
Parametry sestavy:
Bez parametrů.
|
Příjemky
Plánovaný příjem v období
Číslo procesu: ZAS007 |
Ident. č. sestavy: SCIS071 |
Soubor: ZB_POKR1.AM |
|
Popis sestavy: Plánovaný příjem v období. |
|||
Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování] [Příjemky] [Přehledy] [Nákup / Zásobování] [Vyhodnocení nákupu] |
Parametry sestavy:
Viz parametry sestavy Pokrytí poptávaného zboží. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:
DateFrom - 1.1.2000 |
DateTo - 23.6.2006 |
DocumentType - 12; 14 |
OnlyList - Ano |
OrderBy - 3 |
ReportCaption - Plánovaný příjem v období |
Potvrzení o dodání zboží do EU
Číslo procesu: ZAS016
|
Ident. číslo sestavy: SZAS069 |
Soubor: RECEIPTCARD_CONFIRM_EU.AM |
Popis sestavy: Potvrzení o dodání zboží do EU - doklad prokazující dodání zboží do EU, platný od 1.1.2020 dle směrnice Rady (EU) 2006/112/ES |
||
Adresa ve stromu: [Nákup] [Příjemky] [Tisk dokladů - seznamy] [Potvrzení o dodání zboží do EU]
|
Parametry sestavy:
DefaultExport - Ne Popsán spolu s ostatními parametry exportu v kapitole Parametry sestav pro hromadné zasílání e-mailem. |
DraftLabel - Ano Ano - zobrazí text "NÁVRH" na pozadí sestavy, pokud je doklad nepotvrzený. Ne - "NÁVRH" se nezobrazí. |
Export_... - různé parametry Součástí sestavy jsou také parametry exportu popsané souhrnně pro všechny doklady v kapitole Parametry sestav pro hromadné zasílání e-mailem. |
K2Info - Ano Ano - Zobrazí informativní text o dokladu vystaveném systémem K2. |
LangAccordtoParams - Ne Pokud se má sestava tisknout v jazyce nastaveném v parametru "jazyk polí" a "jazyk reportu", pak je nutné nastavit hodnotu parametru na "Ano". |
LeftShift - 5 O kolik mm se okraj sestavy posune doleva (slouží k nastavení pro tisk na tiskárně). |
Príjemka
Číslo procesu: SKL001, ZAS009 |
Ident. číslo zostavy: SZAS008 |
Súbor: PRI_DOK01.AM |
Popis zostavy: Príjemka. Zostava umožňuje ukladanie parametrov do „*.xml“ súboru. Možný je hromadný export do „*.pdf" a rozosielanie emailom. |
||
Adresa v strome: [Nákup / Zásobovanie] [Príjemky] [Tlač dokladov - zoznamy] [Sklad] [Príjemky] [Tlač dokladov - zoznamy] |
Parametre zostavy:
Assignement - Nie Áno - zobrazí zaúčtovanie dokladov (údaje z 3. strany dokladu). |
BarCode - Áno Áno - zobrazí čiarový kód. |
Batch - Nie Áno - Zobrazí šarže pre položku. |
BatchAttr - 0 0 - nezobrazí nič; 1 - zobrazia sa parametre šarže; 2 - zobrazia sa požadované parametre šarže. |
BusinessRegister - 1 Zobrazí sa informácia o obchodnom registri z Nastavení vlastných firiem. 0 - nezobrazí informácie o obchodnom registri, 1 - zobrazí maximálne dvojriadkový text o obchodnom registri, 2 - zobrazí maximálne štvorriadkový text o obchodnom registri. |
CodeAndCentre - 0 Zobrazí stredisko a kód podľa nastavení: hodnoty 0 - nikde, 1 - v hlavičke, 2 - v položkách, 3 - na obidvoch miestach. |
CodeOfCurrency - Nie Áno - Zobrazí kód meny (napr. USD). Nie - zobrazí značku meny (napr. $). |
ContactsFrom - 1 1 - Zobrazí kontakty užívateľa, ktorý vystavil doklad, 2 - zobrazí kontakty užívateľa, ktorý tlačí doklad. |
CombineOrigItem - Áno Áno - zlúči položky s rovnakým OrigItemF (ak sa nelíšia v cene a niektorých ďalších atribútoch). |
DefaultExport - Nie Popísaný spolu s ostatnými parametrami exportu v kapitole Parametre zostáv pre hromadné zasielanie e-mailom. |
Description - Nie Áno - zobrazí informáciu z poľa Popis z 1.strany dokladu. |
DescriptionFromItem - Áno Áno - zobrazí dodatok zadaný do poľa Popis na položke dokladu. |
DraftLabel - Áno Áno - zobrazí text "NÁVRH" na pozadí zostavy, pokiaľ je doklad nepotvrdený. Nie - "NÁVRH" sa nezobrazí. |
Export_... - rôzne parametre Súčasťou zostavy sú tiež parametre exportu popísané súhrnne pre všetky doklady v kapitole Parametre zostáv pre hromadné zasielanie e-mailom. |
Interactive - Nie Nie - zobrazí vstupný formulár pre zadanie hodnôt parametrov. |
K2Info - Áno Áno - Zobrazí informatívny text o doklade vystavenom systémom K2. |
KeepEnvelopeFormat - Nie Nie - skryje prázdne miesto pod miestom pre okienko obálky. Efekt ušetreného miesta sa násobí, pokiaľ je parameter "BarCode" na "Nie". Má význam, pokiaľ užívateľ nevyužíva okienkové obálky, nechce skladať vytlačený doklad do obálky podľa vodiacej linky na doklade. Áno - miesto sa neskryje - čiara medzi položkami a adresovou časťou bude vždy v jednej tretine stránky. |
LangAccordtoParams - Nie Pokiaľ sa má tlačiť zostava v jazyku nastavenom v parametri "jazyk polí" a "jazyk reportu", potom je nutné nastaviť hodnotu parametra na "Áno". |
LeftEnvelopeWindow - Nie Áno - adresa odberateľa sa tlačí vpravo (určené pre zasielanie dokladov poštou v zahraničí, kde je okienko pre obálku vľavo); Nie - adresa odberateľa vľavo. |
LeftShift - 5 O koľko mm sa posunie okraj zostavy doľava (slúži k nastaveniu pre tlač na tlačiarni). |
LineBetweenItems - Nie Áno - oddelí od seba jednotlivé položky čiarkovanou linkou. |
LogoPictureFooter - 0 Parameter upravuje zobrazenie loga päty. Pokiaľ je parameter prázdny, zobrazí logo podľa nastavení parametra Obrázok v päte vo funkcii Správca - Systém - Správa vlastných firiem. 0 - nezobrazí sa nič, ale miesto zostane voľné (pre hlavičkový papier), 1 - žiadny obrázok ani prázdne miesto. Názov súboru s príponou png - konkrétny obrázok v adresári Pictures danej firmy. |
LogoPictureHeader - Parameter upravuje zobrazenie loga hlavičky. Pokiaľ je parameter prázdny, zobrazí logo podľa nastavení parametra Obrázok v hlavičke vo funkcii Správca - Systém - Správa vlastných firiem. 0 - nezobrazí sa nič, ale miesto zostane voľné (pre hlavičkový papier), 1 - žiadny obrázok ani prázdne miesto. Podmienkou je mať nastavený parameter KeepEnvelopeFormat na Nie. Názov súboru s príponou png - konkrétny obrázok v adresári Pictures danej firmy. |
Notes - Do parametra sa zadá typ komentára z hlavičky dokladu, ktorý sa má zobraziť v zostave. V prípade požiadavky na zobrazenie viacerých typov komentárov, je potrebné jednotlivé typy komentárov oddeliť bodkočiarkou (napr. MAIL;CMR). Akonáhle je nájdených viacero komentárov rovnakého typu, zobrazia sa všetky komentáre. |
NumberOfItem - 2 0 - nezobrazí žiadne číslo, 2 - zobrazí číslo položky z Objednávky vydanej vo formáte "#001". |
OneLineItem - Nie Áno - zobrazí položku dokladu vždy na 1 riadok. |
Price - 0 0 - nezobrazí žiadne ceny, 1 - zobrazí cenu plánovanú, 2 - fakturovanú, 3 - skladovú. |
PricesInFirmCurrency - Nie Áno - Zobrazí ceny v mene firmy, Nie - V mene dokladu. |
ProportionalFont - Áno Áno - zobrazí dodatky fontom typu Verdana, Nie - font typu CourierNew. |
SerialNumber - Nie Áno - zobrazí sériové čísla pri položkách. |
Sign - @Vyst;;; Parameter má 5 pozícií: 1. pozícia určuje osobu, ktorej podpis sa má zobraziť. Môže ísť o obrázok pomenovaný podľa Logname užívateľa, ktorý vystavil doklad (@Vyst) alebo doklad tlačí - teda podľa aktuálneho prihlásenia (@akt), alebo konkrétneho Logname.
Implicitne sa berie hodnota zadaná v poli Pečiatka v Nastavení vlastných firiem. Tu sa zadá cesta a názov súboru. Cestu je možné zadať pomocou aliasu. Miesto konkrétneho názvu súboru je možné zadať %s. Obrázok musí byť vždy vo formáte xxx.png. Pokiaľ nie je vyplnené v Nastavení vlastných firiem, potom sa hľadá súbor v adresári Pictures.
Príklad zadania v poli Pečiatka v Nastavení vlastných firiem: pomocou alias: k2*DEMO\Pictures\razitko.png (hľadá sa obrázok v ceste mandanta. Súbor razitko.png v adresári Pictures) pomocou %s: k2*DEMO\Razitka\%s.png (takto zadaná hodnota umožní zobraziť bitmapy s podpisom všetkým užívateľom, ktorí doklady vystavujú alebo sú aktuálne prihlásení a majú súbor vo formáte PNG v adresári (v tomto prípade užívateľom vytvorený adresár Pečiatka).
2. pozícia: výška obrázku. 3. pozícia: vzdialenosť od ľavého okraja. 4. pozícia: vzdialenosť obrázku od horného okraja danej sekcie. 5. pozícia: šírka obrázku. Príklad: (Sign - @vyst;27;47;0;83) Tlačí podpis užívateľa, ktorý vystavil doklad, vysoký 27 bodov, odsadený zľava o 47 bodov, pri hornom okraji. Obrázok je široký 83 bodov.
Pokiaľ je parameter nastavený na hodnotu 0, potom sa nezobrazí pečiatka. |
SortBy - Pole sa plní hodnotou poľa z položiek predaja (napr. C_Zbo;Zkr alebo CF_CeJePlM). Podľa hodnoty parametra sa zoradia položky na doklade. Implicitne je parameter prázdny. Pokiaľ je vyplnená hodnota tohto parametra, potom nedôjde k zlúčeniu položiek, aj keby bol parameter CombineOrigItem nastavený na Áno. |
StateOfOrigin - Nie Áno - zobrazí kód sadzobníka a štát pôvodu pri položkách. Pokiaľ je vyplnené na šarži, zobrazí informáciu zo šarže, inak zobrazí údaje z karty Tovar. |
SupplFromArticles - 0 - Nezobrazí sa nič, Prázdna hodnota - zobrazí Obchodný text z karty Tovaru. Pokiaľ je parameter vyplnený, potom existuje typ komentára na karte Tovaru zhodný s hodnotou parametra, ktorý zobrazí text z tohto komentára. Pokiaľ daný typ komentára neexistuje, potom zobrazí zadaný typ dodatku z poznámok na karte Tovaru (napr. dodatok typu DB). Pokiaľ existuje rovnaký typ komentára aj dodatku, potom má prednosť komentár. |
SupplFromCustomer - DZ 0 - Nezobrazí sa nič, Prázdna hodnota - zobrazí Obchodný text z karty Zákazníka. Pokiaľ je parameter vyplnený, potom pokiaľ existuje typ komentára na karte Zákazníka zhodný s hodnotou parametra, potom zobrazí text z tohto komentára. Pokiaľ daný typ komentára neexistuje, potom zobrazí zadaný typ dodatku z poznámok na karte Zákazníka (napr. dodatok typu DB). Pokiaľ existuje rovnaký typ komentára aj dodatku, potom má prednosť komentár. |
SupplFromItem - 0 - Nezobrazí sa nič, Prázdna hodnota - zobrazí zadaný text zo záložky Text z položky dokladu. Pokiaľ je parameter vyplnený, potom existuje typ komentára na položke dokladu zhodný s hodnotou parametra, ktorý zobrazí text z tohto komentára. Pokiaľ daný typ komentára neexistuje, potom zobrazí zadaný typ dodatku z poznámok položky dokladu (napr. dodatok typu DB). Pokiaľ existuje rovnaký typ komentára aj dodatku, potom má prednosť komentár. |
SupplFromMandant - TEXT Hodnota TEXT zobrazí informáciu z poľa Všeobecné informácie z vlastnej firmy. Inak zobrazí zadaný typ dodatku z Parametrov mandanta. |
Title - Vyplnená hodnota parametra sa zobrazí ako titul zostavy. Pokiaľ nie je vyplnený parameter, zobrazí sa pôvodný názov dokladu (napr. Faktúra). |
TotalAmount - Nie Áno - Zobrazí údaj s celkovým množstvom. |
TotalItems - Nie Áno - Zobrazí údaj s celkovým počtom položiek. |
Weight - Nie Áno - Zobrazí údaj s celkovou hmotnosťou. |
Příjemka s cenou
Číslo procesu: SKL001, ZAS009 |
Ident. číslo sestavy: SZAS052 |
Soubor: PRI_DOK01.AM |
Popis sestavy: Příjemka s cenou. Sestava umožňuje ukládání parametrů do „*.xml“ souboru. Je možný hromadný export do „*.pdf" a rozesílání emailem. |
||
Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování] [Příjemky] [Tisk dokladů - seznamy] [Sklad] [Příjemky] [Tisk dokladů - seznamy] |
Parametry sestavy:
Viz parametry sestavy Příjemka. Odlišně je nastaven tento parametr:
Price - 3 |
Příjemka se sériovými čísly
Číslo procesu: SKL001, ZAS009 |
Ident. číslo sestavy: SZAS053 |
Soubor: PRI_DOK01.AM |
Popis sestavy: Příjemka se sériovými čísly. Sestava umožňuje ukládání parametrů do „*.xml“ souboru. Je možný hromadný export do „*.pdf" a rozesílání emailem. |
||
Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování] [Příjemky] [Tisk dokladů - seznamy] [Sklad] [Příjemky] [Tisk dokladů - seznamy] |
Parametry sestavy:
Viz parametry sestavy Příjemka. Odlišně je nastaven tento parametr:
SerialNumber - Ano |
Zoznam príjemiek
Číslo procesu: SKL001, ZAS009 |
Ident. číslo zostavy: SZAS011 |
Súbor: PRI_SEZ01.AM |
Popis zostavy: Zoznam príjemiek. |
||
Adresa v strome: [Nákup / Zásobovanie] [Príjemky] [Tlač dokladov - zoznamy] [Sklad] [Príjemky] [Tlač dokladov - zoznamy] |
Parametre zostavy:
ShowPrices - Nie Áno - zobrazí informácie o cene. |
Seznam příjemek s cenou
Číslo procesu: SKL001, ZAS009 |
Ident. č. sestavy: SZAS012 |
Soubor: PRI_SEZ01.AM |
Popis sestavy: Seznam příjemek s cenou za doklad. |
||
Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování] [Příjemky] [Tisk dokladů - seznamy] [Sklad] [Příjemky] [Tisk dokladů - seznamy] |
Parametry sestavy:
Viz parametry sestavy Seznam Příjemek. Odlišně je nastaven tento parametr:
ShowPrices - Ano |
Výpis příjemek
Číslo procesu: SKL001, ZAS009 |
Ident. č. sestavy: SZAS013 |
Soubor: PRI_VYP01.AM |
Popis sestavy: Výpis příjemek. |
||
Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování] [Příjemky] [Tisk dokladů - seznamy] [Sklad] [Příjemky] [Tisk dokladů - seznamy] |
Parametry sestavy:
ShowBatch - Ne Ano - zobrazí šarži. |
ShowContractCode - Ano Ano - zobrazí kód zakázky. |
ShowPrices - Ne Ano - zobrazí informace o ceně. |
Výpis příjemek s cenou
Číslo procesu: SKL001, ZAS009 |
Ident. číslo sestavy: SZAS038 |
Soubor: PRI_VYP01.AM |
Popis sestavy: Výpis příjemek s cenou za doklad. |
||
Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování] [Příjemky] [Tisk dokladů - seznamy] [Sklad] [Příjemky] [Tisk dokladů - seznamy] |
Parametry sestavy:
Viz parametry sestavy Výpis příjemek. Odlišně je nastaven tento parametr:
ShowPrices - Ano |
Faktury přijaté
Faktúra prijatá
Číslo procesu: ZAS012 |
Ident. číslo zostavy: SZAS014 |
Súbor: PF_DOK01.AM |
Popis zostavy: Faktúra prijatá. Zostava umožňuje ukladanie parametrov do „*.xml“ súboru. Možný je hromadný export do „*.pdf" a rozosielanie emailom. |
||
Adresa v strome: [Nákup / Zásobovanie] [Faktúry prijaté] [Tlač dokladov - zoznamy] |
Parametre zostavy:
Assignement - Nie Áno - zobrazí zaúčtovanie dokladov (údaje z 3. strany dokladu). |
BarCode - Áno Áno - zobrazí čiarový kód. |
Batch - Nie Áno - Zobrazí šarže pre položku. |
BatchAttr - 0 0 - nezobrazí nič; 1 - zobrazia sa parametre šarže; 2 - zobrazia sa požadované parametre šarže. |
BusinessRegister - 1 Zobrazí sa informácia o obchodnom registri z Nastavení vlastných firiem. 0 - nezobrazí informácie o obchodnom registri, 1 - zobrazí maximálne dvojriadkový text o obchodnom registri, 2 - zobrazí maximálne štvorriadkový text o obchodnom registri. |
CodeAndCentre - 0 Zobrazí stredisko a kód podľa nastavení: hodnoty 0 - nikde, 1 - v hlavičke, 2 - v položkách, 3 - na obidvoch miestach. |
CodeOfCurrency - Nie Áno - Zobrazí kód meny (napr. USD). Nie - zobrazí značku meny (napr. $). |
CombineOrigItem - Áno Áno - zlúči položky s rovnakým OrigItemF (ak sa nelíšia v cene a niektorých ďalších atribútoch). |
ContactsFrom - 1 1 - Zobrazí kontakty užívateľa, ktorý vystavil doklad, 2 - zobrazí kontakty užívateľa, ktorý tlačí doklad. |
DefaultExport - Nie Popísaný spolu s ostatnými parametrami exportu v kapitole Parametre zostáv pre hromadné zasielanie e-mailom. |
Description - Nie Áno - zobrazí informáciu z poľa Popis z 1.strany dokladu. |
DescriptionFromItem - Áno Áno - zobrazí dodatok zadaný do poľa Popis na položke dokladu. |
Discount - Áno Áno - zobrazí zľavu zadanú v položke. |
DraftLabel - Áno Áno - zobrazí text "NÁVRH" na pozadí zostavy, pokiaľ je doklad nepotvrdený. Nie - "NÁVRH" sa nezobrazí. |
Export_... - rôzne parametre Súčasťou zostavy sú tiež parametre exportu popísané súhrnne pre všetky doklady v kapitole Parametre zostáv pre hromadné zasielanie e-mailom. |
FormerInvoice - 1 Zobrazí odkaz na pôvodnú faktúru v tvare: 0 – variabilný symbol, 1 – číslo, 2 – číslo a variabilný symbol pri tlači faktúry ako Dobropis. |
Interactive - Nie Nie - zobrazí vstupný formulár pre zadanie hodnôt parametrov. |
K2Info - Áno Áno - Zobrazí informatívny text o doklade vystavenom systémom K2. |
KeepEnvelopeFormat - Nie Nie - skryje prázdne miesto pod miestom pre okienko obálky. Efekt ušetreného miesta sa násobí, pokiaľ je parameter "BarCode" na "Nie". Má význam, pokiaľ užívateľ nevyužíva okienkové obálky, nechce skladať vytlačený doklad do obálky podľa vodiacej linky na doklade. Áno - miesto sa neskryje - čiara medzi položkami a adresovou časťou bude vždy v jednej tretine stránky. |
LangAccordtoParams - Nie Pokiaľ sa má tlačiť zostava v jazyku nastavenom v parametri "jazyk polí" a "jazyk reportu", potom je nutné nastaviť hodnotu parametra na "Áno". |
LeftEnvelopeWindow - Nie Áno - adresa odberateľa sa tlačí vpravo (určené pre zasielanie dokladov poštou v zahraničí, kde je okienko pre obálku vľavo); Nie - adresa odberateľa vľavo. |
LeftShift - 5 O koľko mm sa posunie okraj zostavy doľava (slúži k nastaveniu pre tlač na tlačiarni). |
LineBetweenItems - Nie Áno - oddelí od seba jednotlivé položky čiarkovanou linkou. |
LogoPictureFooter - 0 Parameter upravuje zobrazenie loga päty. Pokiaľ je parameter prázdny, zobrazí logo podľa nastavení parametra Obrázok v päte vo funkcii Správca - Systém - Správa vlastných firiem. 0 - nezobrazí sa nič, ale miesto zostane voľné (pre hlavičkový papier), 1 - žiadny obrázok ani prázdne miesto. Názov súboru s príponou png - konkrétny obrázok v adresári Pictures danej firmy. |
LogoPictureHeader - Parameter upravuje zobrazenie loga hlavičky. Pokiaľ je parameter prázdny, zobrazí logo podľa nastavení parametra Obrázok v hlavičke vo funkcii Správca - Systém - Správa vlastných firiem. 0 - nezobrazí sa nič, ale miesto zostane voľné (pre hlavičkový papier), 1 - žiadny obrázok ani prázdne miesto. Podmienkou je mať nastavený parameter KeepEnvelopeFormat na Nie. Názov súboru s príponou png - konkrétny obrázok v adresári Pictures danej firmy. |
Notes - Do parametra sa zadá typ komentára z hlavičky dokladu, ktorý sa má zobraziť v zostave. V prípade požiadavky na zobrazenie viacerých typov komentárov, je potrebné jednotlivé typy komentárov oddeliť bodkočiarkou (napr. MAIL;CMR). Akonáhle je nájdených viacero komentárov rovnakého typu, zobrazia sa všetky komentáre. |
NumberOfItem - 1 0 - nezobrazí žiadne číslo, 1 - zobrazí číslo položky zákazky; 2 - zobrazí číslo objednávky. Vždy vo formáte "#001". |
OneLineItem - Nie Áno - zobrazí položku dokladu vždy na 1 riadok. |
ProportionalFont - Áno Áno - zobrazí dodatky fontom typu Verdana, Nie - font typu CourierNew. |
SerialNumber - Nie Áno - zobrazí sériové čísla pri položkách. |
Sign - @Vyst;;; Parameter má 5 pozícií: 1. pozícia určuje osobu, ktorej podpis sa má zobraziť. Môže ísť o obrázok pomenovaný podľa Logname užívateľa, ktorý vystavil doklad (@Vyst) alebo doklad tlačí - teda podľa aktuálneho prihlásenia (@akt), alebo konkrétneho Logname.
Implicitne sa berie hodnota zadaná v poli Pečiatka v Nastavení vlastných firiem. Tu sa zadá cesta a názov súboru. Cestu je možné zadať pomocou aliasu. Miesto konkrétneho názvu súboru je možné zadať %s. Obrázok musí byť vždy vo formáte xxx.png. Pokiaľ nie je vyplnené v Nastavení vlastných firiem, potom sa hľadá súbor v adresári Pictures.
Príklad zadania v poli Pečiatka v Nastavení vlastných firiem: pomocou alias: k2*DEMO\Pictures\razitko.png (hľadá sa obrázok v ceste mandanta. Súbor razitko.png v adresári Pictures) pomocou %s: k2*DEMO\Razitka\%s.png (takto zadaná hodnota umožní zobraziť bitmapy s podpisom všetkým užívateľom, ktorí doklady vystavujú alebo sú aktuálne prihlásení a majú súbor vo formáte PNG v adresári (v tomto prípade užívateľom vytvorený adresár Pečiatky).
2. pozícia: výška obrázku. 3. pozícia: vzdialenosť od ľavého okraja. 4. pozícia: vzdialenosť obrázku od horného okraja danej sekcie. 5. pozícia: šírka obrázku. Príklad: (Sign - @vyst;27;47;0;83) Tlačí podpis užívateľa, ktorý vystavil doklad, vysoký 27 bodov, odsadený zľava o 47 bodov, pri hornom okraji. Obrázok je široký 83 bodov.
Pokiaľ je parameter nastavený na hodnotu 0, potom sa nezobrazí pečiatka. |
SortBy - Pole sa plní hodnotou poľa z položiek predaja (napr. C_Zbo;Zkr alebo CF_CeJePlM). Podľa hodnoty parametra sa zoradia položky na doklade. Implicitne je parameter prázdny. Pokiaľ je vyplnená hodnota tohto parametra, potom nedôjde k zlúčeniu položiek, aj keby bol parameter CombineOrigItem nastavený na Áno. |
StateOfOrigin - Nie Áno - zobrazí kód sadzobníka a štát pôvodu pri položkách. Pokiaľ je vyplnené na šarži, zobrazí informáciu zo šarže, inak zobrazí údaje z karty Tovar. |
SupplFromArticles - 0 - Nezobrazí sa nič, Prázdna hodnota - zobrazí Obchodný text z karty Tovaru. Pokiaľ je parameter vyplnený, potom existuje typ komentára na karte Tovaru zhodný s hodnotou parametra, ktorý zobrazí text z tohto komentára. Pokiaľ daný typ komentára neexistuje, potom zobrazí zadaný typ dodatku z poznámok na karte Tovaru (napr. dodatok typu DB). Pokiaľ existuje rovnaký typ komentára aj dodatku, potom má prednosť komentár. |
SupplFromCustomer - DZ 0 - Nezobrazí sa nič, Prázdna hodnota - zobrazí Obchodný text z karty Zákazníka. Pokiaľ je parameter vyplnený, potom pokiaľ existuje typ komentára na karte Zákazníka zhodný s hodnotou parametra, potom zobrazí text z tohto komentára. Pokiaľ daný typ komentára neexistuje, potom zobrazí zadaný typ dodatku z poznámok na karte Zákazníka (napr. dodatok typu DB). Pokiaľ existuje rovnaký typ komentára aj dodatku, potom má prednosť komentár. |
SupplFromItem - 0 - Nezobrazí sa nič, Prázdna hodnota - zobrazí zadaný text zo záložky Text z položky dokladu. Pokiaľ je parameter vyplnený, potom existuje typ komentára na položke dokladu zhodný s hodnotou parametra, ktorý zobrazí text z tohto komentára. Pokiaľ daný typ komentára neexistuje, potom zobrazí zadaný typ dodatku z poznámok položky dokladu (napr. dodatok typu DB). Pokiaľ existuje rovnaký typ komentára aj dodatku, potom má prednosť komentár. |
SupplFromMandant - TEXT Hodnota TEXT zobrazí informáciu z poľa Všeobecné informácie z vlastnej firmy. Inak zobrazí zadaný typ dodatku z Parametrov mandanta. |
TaxRecapitulation - Áno Áno - zobrazí daňovú rekapituláciu. |
Title - Vyplnená hodnota parametra sa zobrazí ako titul zostavy. Pokiaľ nie je vyplnený parameter, zobrazí sa pôvodný názov dokladu (napr. Faktúra). |
TotalAmount - Nie Áno - Zobrazí údaj s celkovým množstvom. |
TotalItems - Nie Áno - Zobrazí údaj s celkovým počtom položiek. |
Weight - Nie Áno - Zobrazí údaj s celkovou hmotnosťou. |
Seznam faktur (dle knihy a čísla)
Číslo procesu: ZAS012 |
Ident. č. sestavy: SZAS057 |
Soubor: INVOICESLIST.AM |
Popis sestavy: Seznam faktur přijatých setříděných podle řady čísla, včetně součtů za jednotlivé řady. |
||
Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování] [Faktury přijaté] [Tisk dokladů - seznamy] |
Parametry sestavy:
AccountRounding - Ano Ano - účetní zaokrouhlení. |
CanGrow - Ano Ano - zobrazit kompletní texty na více řádků. |
NoInteractive - Ne Ano - nezobrazí úvodní formulář pro seřazení. |
ShowBothCurrs - Ne Ano - zobrazí částky v obou měnách. |
ShowCustContAbb - Ne Ano - zobrazí Zkratku dod./odb. Ne - zobrazí Název. |
ShowNominalValue - Ne Ano - zobrazí nominální hodnotu faktury (bez odečtu záloh). Sloupec Netto a DPH se z důvodu místa nezobrazí. |
ShowTotals - Ne Ne - zobrazí seskupení a součty za seskupení. |
ReportID - 0 0 - dle Čísla dokladu; 1 - dle UZP; 2 - dle Splatnosti; 3 - dle Brutta; 4 - dle IČ; 5 - dle Měny. |
Seznam faktur dle splatnosti
Číslo procesu: ZAS012 |
Ident. číslo sestavy: SZAS059 |
Soubor: INVOICESLIST.AM |
Popis sestavy: Seznam faktur přijatých setříděných podle data splatnosti. |
||
Adresa ve stromu:[Nákup / Zásobování] [Faktury přijaté] [Tisk dokladů - seznamy] |
Parametry sestavy:
Viz parametry sestavy Seznam faktur (dle knihy a čísla). Odlišně je nastaven tento parametr:
ReportID - 2 |
Seznam faktur podle měny
Číslo procesu: ZAS012 |
Ident. číslo sestavy: SZAS060 |
Soubor: INVOICESLIST.AM |
Popis sestavy: Seznam faktur přijatých setříděných podle měny. |
||
Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování] [Faktury přijaté] [Tisk dokladů - seznamy] |
Parametry sestavy:
Viz parametry sestavy Seznam faktur (dle knihy a čísla). Odlišně je nastaven tento parametr:
ReportID - 5 |
Seznam faktur podle střediska
Číslo procesu: ZAS012 |
Ident. číslo sestavy: SZAS060 |
Soubor: INVOICESLIST.AM |
Popis sestavy: Seznam faktur přijatých setříděných podle střediska z hlavičky dokladu. |
||
Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování] [Faktury přijaté] [Tisk dokladů - seznamy] |
Parametry sestavy:
Viz parametry sestavy Seznam faktur (dle knihy a čísla). Odlišně je nastaven tento parametr:
ReportID - 8 |
Seznam faktur přijatých dle UZP
Číslo procesu: ZAS012 |
Ident. číslo sestavy: SZAS058 |
Soubor: INVOICESLIST.AM |
Popis sestavy: Seznam faktur přijatých setříděných podle data uskutečnitelného zdanitelného plnění. |
||
Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování] [Faktury přijaté] [Tisk dokladů - seznamy] |
Parametry sestavy:
Viz parametry sestavy Seznam faktur (dle knihy a čísla). Odlišně je nastaven tento parametr:
ReportID - 1 |
Seznam faktur - skonto
Číslo procesu: FIN007 |
Identifikační číslo sestavy: SZAK118 |
Soubor: FA_SEZ_SCO.AM |
Popis sestavy: Sestava zobrazí seznam faktur k určitému datu, na které se vztahují podmínky skonta. Dvojitým kliknutím myši na záznam se zobrazí platby faktury a všechny platební podmínky. |
||
Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Faktury vydané] [Tisk dokladů - seznamy] [Nákup / Zásobování] [Faktury přijaté] [Tisk dokladů - seznamy] |
Parametry sestavy:
Currency - Ne Ano - tiskne v měně faktury. |
NoInteractive - Ano Ano - nezobrazovat vstupní formulář. |
RunBySkript - 0 Spuštěno skriptem: 0 - Ne; 1 - Prodej; 2 - Nákup. |
Výpis faktúr
Číslo procesu: ZAS012 |
Ident. č. zostavy: SZAS034 |
Súbor: PF_VYP01.AM |
Popis zostavy: Výpis faktúr prijatých, vrátane súčtov za jednotlivé knihy. |
||
Adresa v strome: [Nákup / Zásobovanie] [Faktúry prijaté] [Tlač dokladov - zoznamy] |
Parametre zostavy:
SupressSum - Nie Áno - potlačí sumy za jednotlivé doklady. |
ShowNominalValue - Nie Zobrazí nominálne čiastky faktúr (bez odpočtu záloh). |
Výpis faktur přijatých se samovyměřením
Číslo procesu: ZAS016 |
Ident. číslo sestavy: SZAS035 |
Soubor: PF_VYP02.AM |
Popis sestavy: Výpis faktur přijatých se samovyměřením DPH (pořízení z EU, nákup v režimu přenesení daňové povinnosti...). |
||
Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování] [Faktury přijaté] [Tisk dokladů - seznamy] |
Parametry sestavy:
Bez parametrů.
|
Zálohy poskytnuté
Poskytnutá záloha
Číslo procesu: ZAS024 |
Ident. č. sestavy: SZAS061 |
Soubor: ADVPRO_DOC01.AM |
Popis sestavy: Sestava zobrazí doklad poskytnutá záloha. Podle stavu Poskytnuté zálohy se tiskne Výzva k platbě, Daňový doklad o poskytnutí úplaty nebo Opravný daňový doklad. |
||
Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování] [Zálohy poskytnuté] [Tisk dokladů - seznamy] |
Parametry sestavy:
Assignement - Ne Ano - zobrazí zaúčtování dokladů (údaje z 3. strany dokladu). |
BankContacts - 1 0 - informace o bankovním spojení se nezobrazí; 1 - informace se zobrazí jen v hlavičce; 2 - jen v sekci nad položkami; 3 - informace o bankovním spojení se zobrazí v hlavičce i v sekci nad položkami. |
BarCode - Ne Ano - zobrazí čárový kód. |
BusinessRegister - 1 Zobrazí se informace o obchodním rejstříku z Nastavení vlastních firem. 0 – nezobrazí informace o obchodním rejstříku, 1 – zobrazí maximálně dvouřádkový text o obchodním rejstříku, 2 – zobrazí maximálně čtyřřádkový text o obchodním rejstříku. |
CanGrow - Ne Ano - umožní zobrazit položky na více řádků. |
CodeOfCurrency - Ne Ano - Zobrazí kód měny (např. USD). Ne - zobrazí značku měny (např. $). |
CombineOrigItem - Ano Ano - sloučí položky se stejným OrigItemF (pakliže se neliší v ceně a některých dalších atributech). |
Contacts - 1;Addr;TaxNum;Tel1;Fax1;Email1;WWW Parametr má celkem 10 pozic, pevně stanovené jsou první tři: 1. pozice: uživatel, jehož kontakty z karty uživatele (telefon, mobil, fax, email) se tisknou. Možnosti: 0 - žádné uživatelské kontakty, 1 - uživatel, který doklad vystavil, 2 - aktuálně přihlášený uživatel - který doklad tiskne. 2. pozice: "Addr" - je-li zadáno, pak se zobrazí adresa firmy. 3. pozice: "TaxNum" - je-li zadáno, pak se zobrazí IČO a DIČ. 4. - 10. pozice: vyjmenované typy elektronických adres vlastní firmy (tzn. může jich být až 7). Příklad: (Contacts - 1;Addr;;TEL1;FAX1;WWW1): Zobrazí se Adresa firmy, pod ní kontakty z karty uživatele, který doklad vystavil, (daňová čísla jsou vynechána prázdným stringem 3. pozici) následují elektronické adresy s typem Tel1, Fax1, WWW1. Pozn.: Je-li některý z údajů potlačen, nezůstává volné místo. Nicméně Výchozí pořadí v sestavě je vždy: adresa, daňová čísla, kontakty uživatele, zadané elektronické adresy vlastní firmy. |
DefaultExport - Ne Popsán spolu s ostatními parametry exportu v kapitole Parametry sestav pro hromadné zasílání e-mailem. |
Description - Ne Ano - zobrazí informaci z pole Popis z 1. strany dokladu. |
DraftLabel - Ne Ano - zobrazí text "NÁVRH" na pozadí sestavy, pokud je doklad nepotvrzený. Ne - "NÁVRH" se nezobrazí. |
Export_... - různé parametry Součástí sestavy jsou také parametry exportu popsané souhrnně pro všechny doklady v kapitole Parametry sestav pro hromadné zasílání e-mailem. |
ExtentSupplies - Ne Ano - Zobrazí rozsah plnění (položky zakázky). |
ExtentSuppliesTaxDoc - Ano Ano - Zobrazí rozsah plnění (položky zakázky) na daňovém dokladu. |
GoodsAbbr - Ne Ano - zobrazí zkratku zboží ze zakázky u rozsahu plnění. |
Interactive - Ne Ne - zobrazí vstupní formulář pro zadání hodnot parametrů. |
K2Info - Ano Ano - Zobrazí informativní text o dokladu vystaveném systémem K2. |
KeepEnvelopeFormat - Ne Ne - schová prázdné místo pod místem pro okénko obálky. Efekt ušetřeného místa se násobí, pokud je parametr "BarCode" na "Ne". Má význam, pokud uživatel nevyužívá okénkové obálky, nechce skládat vytištěný doklad do obálky podle vodící linky na dokladu. Ano - místo se neschová - čára mezi položkami a adresovou částí bude vždy v jedné třetině stránky. |
LangAccordtoParams - Ne Pokud se má sestava tisknout v jazyce nastaveném v parametru "jazyk polí" a "jazyk reportu", pak je nutné nastavit hodnotu parametru na "Ano". |
LeftEnvelopeWindow - Ne Ano - adresa odběratele se tiskne vpravo (určeno pro zasílání dokladů poštou v zahraničí, kde je okénko pro obálku vlevo); Ne - adresa odběratele vlevo. |
LeftShift - 5 O kolik mm se okraj sestavy posune doleva (slouží k nastavení pro tisk na tiskárně). |
LogoPictureFooter - Parametr upravuje zobrazení loga patičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v patičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy. |
LogoPictureHeader - Parametr upravuje zobrazení loga hlavičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v hlavičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Podmínkou je mít nastaven parametr KeepEnvelopeFormat na Ne. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy. |
OwnCurrency - 0 0 - nezobrazí informace o přepočtu daňové rekapitulace, 1 - zobrazí jen kurz, 2 - zobrazí daňovou rekapitulaci přepočtenou na měnu firmy, 3 - zobrazí přepočet daňové rekapitulace i kurs přepočtu. Pokud daňová rekapitulace není v jiné měně, než je měna firmy, nezobrazí se žádný přepočet ani kurs bez ohledu na hodnotu parametru. |
ProportionalFont - Ano Ano - zobrazí dodatky fontem typu Verdana, Ne - font typu CourierNew. |
QRBankOrder - Ne Ano - zobrazí QR kód. Kód obsahuje hodnoty: číslo účtu, částka, měna, variabilní symbol, konstantní symbol, datum splatnosti, zpráva pro příjemce. Pokud některá hodnota bude chybět, do kódu se nevloží. |
Sign - @Vyst;;; Parametr má 5 pozic: 1. pozice určuje osobu, jejíž podpis se má zobrazit. Může jít o obrázek pojmenovaný dle Logname uživatele, který doklad vystavil (@Vyst) nebo doklad tiskne - tedy dle aktuálního přihlášení (@akt), nebo konkrétní Logname.
Implicitně se bere hodnota zadaná v poli Razítko v Nastavení vlastních firem. Zde se zadá cesta a název souboru. Cestu lze zadat pomocí aliasu. Místo komkrétního názvu souboru lze zadat %s. Obrázek musí být vždy ve formátu xxx.png. Pokud není vyplněno v Nastavení vlastních firem, pak se hledá soubor v adresáři Pictures.
Příklad zadání v poli Razítko v Nastavení vlastních firem: pomocí alias: k2*DEMO\Pictures\razitko.png (hledá se obrázek v cestě mandanta. Soubor razitko.png v adresáři Pictures) pomocí %s: k2*DEMO\Razitka\%s.png (takto zadaná hodnota umožní zobrazit bitmapy s podpisem všem uživatelům, kteří doklady vystavují nebo jsou aktuálně přihlášení a mají soubor ve formátu PNG v adresáři (v tomto případě uživatelem vytvořený adresář Razitka).
2. pozice: výška obrázku. 3. pozice: vzdálenost od levého okraje. 4. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce. 5. pozice: šířka obrázku. Příklad: (Sign - @vyst;27;47;0;83) Tiskne podpis uživatele, který doklad vystavil, vysoký 27 bodů, odsazený zleva o 47 bodů, u horního okraje. Obrázek je široký 83 bodů.
Pokud je parametr nastavený na hodnotu 0, pak se razítko nezobrazí. |
SupplForPaidAdv Platí pro zaplacenou zálohu. Zadáváme typ dodatku z parametrů mandanta. Pokud je zadaný v parametrech mandanta, zobrazí se text z dodatku v parametrech na sestavě. |
SupplForUnPaidAdv Platí pro nezaplacenou nebo částečně zaplacenou zálohu. Zadáváme typ dodatku z parametrů mandanta. Pokud je zadaný v parametrech mandanta, zobrazí se text z dodatku v parametrech na sestavě. |
SupplFromCustomer - DZ 0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí Obchodní text z karty Zákazníka. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na kartě Zákazníka shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek na kartě Zákazníka (např. dodatek typu DZ). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář. |
SupplFromMandant - TEXT Hodnota TEXT zobrazí informaci z pole Obecné informace z vlastní firmy. Jinak zobrazí zadaný typ dodatku z Parametrů mandanta. |
Text - DO Zkratka dodatku na záloze. Text poznámky se bude tisknout jako předmět plnění. |
Title - Vyplněná hodnota parametru se zobrazí jako titul sestavy. Pokud není parametr vyplněn, zobrazí se původní název dokladu (např. Faktura). |
Seznam záloh
Číslo procesu: ZAS024 |
Ident. č. sestavy: SZAS062 |
Soubor: ADV_LIST01.AM |
Popis sestavy: Seznam Poskytnutých záloh v různých setříděních. Setřídění je možné nastavit v úvodním formuláři sestavy. |
||
Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování] [Zálohy poskytnuté] [Tisk dokladů - seznamy] |
Parametry sestavy:
Viz parametry sestavy Seznam záloh (přijatých).
Výpis záloh
Číslo procesu: ZAS024 |
Ident. č. sestavy: SZAS063 |
Soubor: ADV_VYP01.AM |
Popis sestavy: Výpis nejdůležitějších údajů z Poskytnutých záloh včetně součtů za jednotlivé knihy. |
||
Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování] [Zálohy poskytnuté] [Tisk dokladů - seznamy] |
Parametry sestavy:
Viz parametry sestavy Výpis záloh (přijatých).
Výpis poskytnutých záloh se samovyměřením
Číslo procesu: ZAS016 |
Ident. č. sestavy: SZAS066 |
Soubor: VZ_VYP02.AM |
Popis sestavy: Zobrazí seznam poskytnutých záloh se samovyměřením DPH. |
||
Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování][Zálohy poskytnuté][Tisk dokladů - seznamy] |
||
Použité parametry: - |
Parametry sestavy:
Bez parametrů.
|
Ostatní závazky
Ostatný záväzok
Číslo procesu: ZAS025 |
Ident. č. zostavy: SZAS067 |
Súbor: Other_Liability01.AM |
Popis zostavy: Zostava zobrazí doklad Ostatný záväzok. |
||
Adresa v strome: [Nákup] [Ostatné záväzky] [Tlač dokladov] |
Parametre zostavy:
Assignement - Nie Áno - zobrazí zaúčtovanie dokladov (údaje zo záložky Účtovanie na doklade). |
BarCode - Áno Áno - zobrazí čiarový kód. |
BusinessRegister - 1 Zobrazí sa informácia o obchodnom registri z Nastavení vlastných firiem. 0 - nezobrazí informácie o obchodnom registri, 1 - zobrazí maximálne dvojriadkový text o obchodnom registri, 2 - zobrazí maximálne štvorriadkový text o obchodnom registri. |
CodeOfCurrency - Nie Áno - Áno - Zobrazí kód meny (napr. USD). Nie - zobrazí značku meny (napr. $). |
Description - Nie Áno - zobrazí informáciu z poľa Popis z 1.strany dokladu. |
DraftLabel - Áno Áno - zobrazí text "NÁVRH" na pozadí zostavy, pokiaľ je doklad nepotvrdený. Nie - "NÁVRH" sa nezobrazí. |
K2Info - Áno Áno - Zobrazí informatívny text o doklade vystavenom systémom K2. |
KeepEnvelopeFormat - Nie Nie - skryje prázdne miesto pod miestom pre okienko obálky. Efekt ušetreného miesta sa násobí, pokiaľ je parameter "BarCode" na "Nie". Má význam, pokiaľ užívateľ nevyužíva okienkové obálky, nechce skladať vytlačený doklad do obálky podľa vodiacej linky na doklade. Áno - miesto sa neskryje - čiara medzi položkami a adresovou časťou bude vždy v jednej tretine stránky. |
LangAccordtoParams - Nie Pokiaľ sa má tlačiť zostava v jazyku nastavenom v parametri "jazyk polí" a "jazyk reportu", potom je nutné nastaviť hodnotu parametra na "Áno". |
LeftEnvelopeWindow - Nie Áno - adresa odberateľa sa tlačí vpravo (určené pre zasielanie dokladov poštou v zahraničí, kde je okienko pre obálku vľavo); Nie - adresa odberateľa vľavo. |
LeftShift - 5 O koľko mm sa posunie okraj zostavy doľava (slúži k nastaveniu pre tlač na tlačiarni). |
LogoPictureFooter - 0 Parameter upravuje zobrazenie loga päty. Pokiaľ je parameter prázdny, zobrazí logo podľa nastavení parametra Obrázok v päte vo funkcii Správca - nastavenie vlastných firiem. 0 - nezobrazí sa nič, ale miesto zostane voľné (pre hlavičkový papier), 1 - žiadny obrázok ani prázdne miesto. Názov súboru s príponou png - konkrétny obrázok v adresári Pictures danej firmy. |
LogoPictureHeader - Parameter upravuje zobrazenie loga hlavičky. Pokiaľ je parameter prázdny, zobrazí logo podľa nastavení parametra Obrázok v hlavičke vo funkcii Správca - nastavenie vlastných firiem. 0 - nezobrazí sa nič, ale miesto zostane voľné (pre hlavičkový papier), 1 - žiadny obrázok ani prázdne miesto. Podmienkou je mať nastavený parameter KeepEnvelopeFormat na Nie. Názov súboru s príponou png - konkrétny obrázok v adresári Pictures danej firmy. |
OwnCurrency - 0 Na dokladoch v cudzej mene: 0 - zobrazí čiastky iba v mene dokladu, 1 - zobrazí iba kurz, 2 - zobrazí daňovú rekapituláciu prepočítanú na menu firmy, 3 - zobrazí prepočet daňovej rekapitulácie aj kurz prepočtu. |
ProportionalFont - Áno Áno - zobrazí dodatky fontom typu Verdana, Nie - font typu CourierNew. |
Sign - @Vyst;;; Parameter má 5 pozícií: 1. pozícia určuje osobu, ktorej podpis sa má zobraziť. Môže ísť o obrázok pomenovaný podľa Logname užívateľa, ktorý vystavil doklad (@Vyst) alebo doklad tlačí - teda podľa aktuálneho prihlásenia (@akt), alebo konkrétneho Logname.
Implicitne sa berie hodnota zadaná v poli Pečiatka v Nastavení vlastných firiem. Tu sa zadá cesta a názov súboru. Cestu je možné zadať pomocou aliasu. Miesto konkrétneho názvu súboru je možné zadať %s. Obrázok musí byť vždy vo formáte xxx.png. Pokiaľ nie je vyplnené v Nastavení vlastných firiem, potom sa hľadá súbor v adresári Pictures.
Príklad zadania v poli Pečiatka v Nastavení vlastných firiem: pomocou alias: k2*DEMO\Pictures\razitko.png (hľadá sa obrázok v ceste mandanta. Súbor razitko.png v adresári Pictures) pomocou %s: k2*DEMO\Razitka\%s.png (takto zadaná hodnota umožní zobraziť bitmapy s podpisom všetkým užívateľom, ktorí doklady vystavujú alebo sú aktuálne prihlásení a majú súbor vo formáte PNG v adresári (v tomto prípade užívateľom vytvorený adresár Pečiatky).
2. pozícia: výška obrázku. 3. pozícia: vzdialenosť od ľavého okraja. 4. pozícia: vzdialenosť obrázku od horného okraja danej sekcie. 5. pozícia: šírka obrázku. Príklad: (Sign - @vyst;27;47;0;83) Tlačí podpis užívateľa, ktorý vystavil doklad, vysoký 27 bodov, odsadený zľava o 47 bodov, pri hornom okraji. Obrázok je široký 83 bodov.
Pokiaľ je parameter nastavený na hodnotu 0, potom sa nezobrazí pečiatka. |
SupplFromCustomer Prázdna hodnota - zobrazí Obchodný text z karty Zákazníka, inak zobrazí zadaný typ dodatku z karty Zákazníka. |
SupplFromClient - TEXT Hodnota TEXT zobrazí informáciu z poľa Všeobecné informácie z vlastnej firmy. Inak zobrazí zadaný typ dodatku z Parametrov mandanta. |
Title - Vyplnená hodnota parametra sa zobrazí ako titul zostavy. Pokiaľ nie je vyplnený parameter, zobrazí sa pôvodný názov dokladu. |
Zoznam ostatných záväzkov
Číslo procesu: ZAS025 |
Ident. č. zostavy: SZAS068 |
Súbor: Other_List.AM |
Popis zostavy: Zostava zobrazí zoznam ostatných záväzkov. |
||
Adresa v strome: [Nákup] [Ostatné záväzky] [Tlač dokladov] |
Parametre zostavy:
Pozri parametre zostavy Zoznam ostatných pohľadávok.
Vyhodnocení nákupu
Vyhodnocení nákupu
Číslo procesu: |
Ident. č. sestavy: SZAK152 |
Soubor: VN111.AM |
Popis sestavy: Vyhodnocení nákupu. |
||
Adresa ve stromu: |
Parametry sestavy:
AdditionalText Pokud je parametr zadaný, pak se text z parametru zobrazí pod nadpisem. |
DateFrom - 0.0.0000 Datum od. |
DateTo - 0.0.0000 Datum do. |
DepositNotIncluded - Ne Ne - započítávají se zálohy. |
DlpF - Ne Ano - zapne filtr potvrzení dodání. |
StDocums Druh dokladu (O - Objednávky; F - Faktury vydané; V - Výdejky; D - Dod. listy vyd.; Z - Zakázky; R - Rez. list). |
FapF - Ne Ano - zapne filtr faktur přijatých. |
FilterOfArticles - Ne Ano - bere položky jenom z filtru zboží. |
FilterOfPeriod - Ne Ano - zapne filtr datum u faktur a příjemek. |
Report - 3 1 - Zboží podle obratů; 2 - Regiony podle obratů; 3 - Dodavatelé podle obratů; 4 - Skupiny dod. podle obratů. |
IncludeOnlyGoods - Ne Ano - započítávají se nezbožní položky. |
NoInteractive - Ne Ano - nezobrazí vstupní formulář. |
ObvF - Ne Ano - zapne filtr objednávek // na formuláři. |
PolMusi1 Ff, Oo, Pp, Dd // na formuláři. |
PolMusi2 Ff, Oo, Pp, Dd nebo k "PolMusi1" // na formuláři. |
PolNesmi1 Ff, Oo, Pp, Dd // na formuláři. |
PolNesmi2 Ff, Oo, Pp, Dd nebo k "PolMusi1" // na formuláři. |
PriF - Ne Ano - zapne filtr příjemek. |
ResetPrices - Ne Ano - nulovat ceny u množství. |
StDocums Druh dokladu: O - Objednávky; F - Faktury přijaté; P - Příjemky; D - Potvrzení dodání. |
Ekokom - nákup
Číslo procesu: |
Ident. č. sestavy: SZAK168 |
Soubor: Ekokom_Purchase.AM |
Popis sestavy: Po výpočtu Ekokomu funkcí Produkce obalů EKOKOM a zobrazení položek přes tlačítko Položky prodeje se v knize Položky prodeje zobrazí seznam všech položek, ze kterých byl napočten ekokom.
Po spuštění sestavy se zobrazí v první části sumy v tunách za jednotlivé obaly. Hodnoty jsou vysčítané z položek prodeje dokladů, které obsahují karty zboží, na kterých se evidují obaly pro Ekokom. Dále pak jsou v závislosti na parametru SortBy zobrazeny karty zboží/doklady nebo doklady/karty zboží i s množstvím jednotlivých obalů.
Sestava může sloužit jako podklad pro případnou kontrolu.
Protože sestava může mít i několik desítektisíc stran, může její zobrazení trvat déle. |
||
Adresa ve stromu: |
Parametry sestavy:
FromDate - 0.00.0000 Automaticky se doplní datum zadané v úvodním formuláři po spuštění sestavy. |
SortBy - 0 0 - setřídění podle čísla zboží, 1 - setřídění podle dokladu |
ToDate - 0.0.0000 Automaticky se doplní datum zadané v úvodním formuláři po spuštění sestavy. |
Rozpustené vedľajšie náklady nákupu
Číslo procesu:ZAS011 |
Ident. číslo zostavy: SZAS065 |
Súbor: INCIDENTALCOST.AM |
Popis zostavy: Zostava kontroluje za zadané obdobie korektnosť rozpustenia vedľajších nákladov nákupu z pohľadu účtovníctva. Porovnáva, či čiastky vedľajších nákladov z rozpúšťaných dokladov spadajúce do sledovaného obdobia boli v tomto období v celej svojej výške rozpustené do položiek príjmov a súčasne, či v danom období neexistujú príjmy s vedľajšími nákladmi, pričom tieto vedľajšie náklady nepatria do tohto obdobia. Zostavu je možné spustiť nad ľubovoľnou knihou. Zostava prechádza doklady, ktoré sú zdrojom vedľajších nákladov (faktúry, pokladničné a interné doklady) a vyhodnocuje, či prešli rozpustením a spadajú do periódy zadanej parametrom v zostave. (Doklady, ktoré ešte rozpúšťaním neprešli, sa nevyhodnocujú - K2 nemá informáciu, podľa ktorej by dokázala poznať, že daný doklad má byť rozpustený.) Ďalej súčasne hľadá príjmy, do ktorých sa rozpúšťalo v zadanom období, a pre ne potom načíta doklady, ktoré sa rozpúšťali. Na stĺpce zostavy Rozpustiť a Korektne je potrebné nahliadať ako na stranu MD a D účtu obstarania tovaru. Stĺpec Rozdiel je potom saldom tohto účtu. |
||
Adresa v strome: |
Parametre zostavy:
Date_From - 0.0.0000 Začiatočný dátum sledovaného obdobia. Pre nápočet dokladov je rozhodujúci: faktúry - dátum účtovného prípadu, pokladničné a interné doklady - dátum vystavenia, príjemky - dátum potvrdenia. |
Date_To - aktuálny dátum Konečný dátum sledovaného obdobia. Pre nápočet dokladov je rozhodujúci: faktúry - dátum účtovného prípadu, pokladničné a interné doklady - dátum vystavenia, príjemky - dátum potvrdenia. |
ShowItems - Áno Áno - zobrazí v detaile položky, do ktorých sa rozpúšťalo. |
ShowOnlyErrors - Áno Áno - zobrazí iba záznamy s nekorektnou hodnotou. Nie - zobrazí všetky záznamy. V tomto prípade sú nekorektné hodnoty zvýraznené červeno. |
ShowOrigCurrency - Nie Áno - zobrazí čiastky v mene dokladu. Nie - zobrazí čiastky v základnej mene. |